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发布机构: 钦南区科学技术协会 成文日期: 2017年03月10日
名  称: 钦南区科学技术协会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
文  号: 发布日期: 2017年03月24日 11:03

钦南区科学技术协会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


目 录

第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表
       一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、国有资本经营预算表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府采购表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

开展学术交流,弘扬科学精神、普及科学知识,开展继续教育培训工作,开展科技咨询服务,反映科技工作者的意见和要求,开展国际民间科学技术交流与合作,开展青少年科技教育工作,表彰奖励科技工作者,对所属学会(协会、研究会)进行管理、指导。

二、机构设置情况

本单位是财政全额拨款的参照公务员管理的群团机关,独立核算机构1个,属一级预算单位,预算管理级次为县级。

三、人员构成及编制现状

现有事业编制数7个,在职在编人员7人,退休3人,共10人。

第二部分:钦南区科学技术协会2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算94.48万元,同比增加17.43万元,增长23%。其中:

一般公共预算拨款94.48万元,同比增加17.43万元,增长23 %。其中:本级经费拨款94.48万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

上年结转收入0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:人员经费、公用经费的增加。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算94.48万元,其中:基本支出82.48万元,占支出总预算的87%,同比增加18.78万元,增长29%;项目支出12万元,占支出总预算的13 %,同比减少1.35万元,下降10 %支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1一般公共服务科目支出预算0.15元,占支出总预算 0%,同比增加0万元,增长0%。

2社会保障和就业科目支出预算9.23万元,占支出总预算10%,同比增加9.23万元,增长100%。

3医疗卫生与计划生育科目支出预算3.87万元,占支出总预算4%,同比增加0.25万元,增长7%。

4住房保障科目支出预算5.54万元,占支出总预算6 %,同比增加0.37万元,增长7%。

5科学技术支出科目支出预算75.69万元,占支出总预算80%,同比增加7.58万元,增长11%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算82.48万元,占支出总预算的87%,同比增加18.78万元,增长29%

工资福利支出预算67.07万元,占基本支出预算71%,同比增加11.77万元,增长21%。

商品和服务支出预算9.87万元,占基本支出预算10%,同比增加6.64万元,增长206%。

对个人和家庭的补助支出预算5.54万元,占基本支出预算的6%,同比增加0.37万元,增长7%。

2)项目支出预算。

项目支出预算12万元,占支出总预算的13 %,同比减少1.35 万元,下降10 %

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务支出预算12万元,占项目支出预算100%,同减少1.35万元,下降10%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的 0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算94.48万元,其中:

基本支出预算82.48万元,项目支出预算12万元。具体支出预算如下:

1其他共产党事务支出0.15万元,全部是项目支出预算。党建工作经费,用于传达党的路线、方针政策和上级的决议、指示,研究安排支部工作,组织党支部活动。

2.行政运行64.04万元,其中:基本支出63.84万元,项目支出0.2万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

3.科普活动3.65万元,全部是项目支出预算。用于开展科普培训、全国科技周活动、科普展览下乡巡展活动、全国科普日活动、十月科普大行动科技文化卫生三下乡活动。

4.青少年科技活动2万元,全部是项目支出预算。用于开展多种形式的“快乐科普校园行”青少年活动,邀请专家到我区各中小学校对科技辅导员教师进行加强培训。组织开展青少年科技创新大赛、组织开展“快乐科普校园行”科普知识进校园活动、举办学校科技辅导员培训班。

5.学术交流活动2万元,全部是项目支出预算。用于组织学会、协会会员开展学术调研活动,撰写调研报告;组织学会会员外出参观学习交流,召开学会、协会会员座谈会,开展学术交流与协作。

6.其他科学技术支出4万元,全部是项目支出预算,用于老科协工作经费。召开老科学技术工作者协会会议,开展社区老科技工作者健康保健科普讲座,开展调研活动。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.23万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险金。

8.行政单位医疗3.87万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.住房公积金5.54万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元,比2016年预算0.3万元减少(增加)0 万元,同比下降(增长)0 %。“三公”经费支出总体同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %

2.公务接待费2017年预算0.3万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。其中:

1公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算。

(2)公务用车购置2017年预算0万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)钦南区科学技术协会预算单位的构成。

钦南区科学技术协会2017年的部门预算由局本级1个单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、财务室、科普部、学会部、青少部。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行64.04万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区科学技术协会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算 0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我会保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务车编制  辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0 辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);核定公务车编制0辆,实有车辆0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我会2017年部门预算50万元以上项目0个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元。

      

第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦州市钦南区科学技术协会2017年部门预算及“三公”经费预算报表

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