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发布机构: 南珠街道办事处 成文日期: 2017年03月21日
名  称: 南珠街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
文  号: 发布日期: 2017年03月24日 11:03

南珠街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


目 录

第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表
       一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、国有资本经营预算表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府采购表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
第五部分:名词解释

 

一、基本情况:

(一)基本职能

我街道办事处是钦南区政府派出机构,下设党政办,综治办,计生办,社会工作办,市容办、社保所、司法所、武装部等部门。是执行上级党委、政府政令政策的职能部门。

(二)机构设置情况

共设有机构数4个,其中1个行政机构,3个事业机构。3个事业机构属于街道办事处下辖二层机构,分别为人口与计划生育、劳动保障所、市容管理办公室,三个事业单位编制数为独立编制,但目前收支不独立,收支由街道统一核算。下辖3个社区居委会。

二、人员构成情况

现有干部职工53人。其中行政编人员20人,机关工勤编人员1人,全额事业编19人,退休人员4人,非统发社区工作者1人,非统发社区党建工作组织员6人,自筹人员2人。城监协管员3人,保洁员224人。三个城区社区居委会有22名在编干部。下辖3个居委会,编制20人,其中支书、主任6人,副主任3人,其他委员11人。 

第二部分:南珠街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算1235.12万元,同比增加783.6万元,增长(或下降)174 %。其中:

一般公共预算拨款 1235 .12 万元,同比增加783.6万元,增长174%。其中:本级经费拨款 1210.12万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金25万元。

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降) 0%

上年结转收入  0 万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:工资增资,车补,物价上升,新增一个新的项目为鸿泰社区的租赁费

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 1235.12万元,其中:基本支出 501.12万元,占支出总预算的40.6 %,同比增加 125.13 万元,增长 33.3  %;项目支出 734万元,占支出总预算的 49.4%,同比增加  658.47 万元,增长  8.72  %支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 五类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算106.97 万元,占支出总预算8.66 %,同比增加20.72万元,增长24 %。

2)社会保障和就业科目支出预算65.24 万元,占支出总预算5.26 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算 70.21万元,占支出总预算5.67 %,同比增加2.75万元,增长4.08%。

4)住房保障科目支出预算 30.36万元,占支出总预算 2.51%,同比增加3.9 万元,增长14.74%。

5)城乡社区支出预算962.34万元,占支出总预算 77.89%,同比增加691.3万元,增长255.05%。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 501.12万元,占支出总预算的 40.57%,同比增加125.13 万元,增长33.28 %

工资福利支出预算409.31 万元,占基本支出预算81.68 %,同比增加85.78 万元,增长60.64 %。

商品和服务支出预算60.64 万元,占基本支出预算12.1 %,同比增加34.64 万元,增长133.23%。

对个人和家庭的补助支出预算 31.17万元,占基本支出预算的6.22 %,同比增加4.71万元,增长17.8 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 734万元,占支出总预算的 59.43%,同比增加658.47 万元,增长871.8 %

工资福利支出预算 565.56万元,占项目支出预算77.05 %,同比增加557.36万元,增长6797.07%。

商品和服务支出预算168.44 万元,占项目支出预算 22.95%,同比增加101.11 万元,增长150.17 %。

二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1235.12万元,其中:

基本支出预算 501.12万元,项目支出预算 734万元。具体支出预算如下:

1.行政运行222.27 万元,其中:基本支出222.7 万元,项目支出 0.3万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出106.97万元,其中:基本支出78.27万元,项目支出28.7万元。主要用于行政单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务80.21万元,其中:基本支出51.51万元,项目支出28.7万元。主要用于行政单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

4.其他共产党事务支出26.76万元,其全部是基本支出预算。主要用于党建组织员的工资发放支出。

5.社会保障和就业支出65.24万元,其全部是基本支出预算。主要用于职工社会保险费支出。

6.计划生育事务支出49.02万元,其中:基本支出24.02万元,项目支出25万元。主要用于职工工资及单位办公费补充。

7.行政事业单位医疗21.19 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.城乡社区支出962.34万元,其中:基本支出282.04万元,项目支出680.3万元。主要用于城乡清洁工作支出。

9.住房公积金30.36 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算 0万元。具体支出预算如下:

1.征地和拆迁补偿支出  0  万元,全部是项目支出预算。

2.土地开发支出  0  万元,全部是项目支出预算。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算 1.5万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 1.5万元,比2016年预算 万元减少5万元,同比下降76.92%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:公车改革。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0 万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长) 0%

2.公务接待费2017年预算 0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %

3.公务用车费2017年预算 1.5万元,同比减少(增加)5 万元,下降(增长)76.92 %。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算 1.5万元,同比减少(增加)5 万元,下降(增长)76.92 %。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2017年预算0元,同比减少(增加) 万元,下降(增长)0 % 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)街道办预算单位的构成。

街道办2017年的部门预算由局本级及局属3个事业单位构成,其中:

纳入街道本级部门预算的职能部门包括:市容办、计生办、劳保所

纳入街道办部门预算的3个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位0个。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行  222.27万元,全部是基本支出预算。主要用于街道办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算 3.5   万元,其中:集中采购  3.5  万元,占政府采购预算的100 %;分散采购预算  0 万元,占政府采购预算的   0%,同比增加(减少)  0 万元,增长(下降)  0  %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款  3.5 万元,上年结余收入安排  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 3.5  万元,服务类采购预算  0 万元,工程类采购预算   0 万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为  1 辆,其中:核定公务用车(小型普通客车 1 辆);

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2017年部门预算50万元以上项目  0 个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款  0 万元。

 

        

第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件:钦州市钦南区南珠街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算报表

 

 

 

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