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发布机构: 水东街道办事处 成文日期: 2017年03月15日
名  称: 水东街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
文  号: 发布日期: 2017年03月24日


水东街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

我单位是区政府派出机构,是执行上级党委、政府政令政策的职能部门。

二、机构设置情况

我单位是区政府派出机构,设置有党政办、计生办、综治办、市容办、劳保所、社会工作办、经发办、武装部等部门。下设3个社区居委会。

三、人员构成及编制现状

我街道办共205名在职人员,其中:公务员12人,事业统发22人,参公统发4人;非统发社区工作者2人,社区党建工作组织人员6人,单位自筹人员3人,退休人员5人。保洁员137人。下辖3个社区居委会编制20人,其中:支书、主任6人,副支书、副主任4人,其他委员10人。

第二部分:水东街道办事处 2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)    

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算974万元,同比增加551万元,增长(或下降)130 %。其中:

一般公共预算拨款974万元,同比增加551万元,增长19%。其中:本级经费拨款927万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金47万元。

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

上年结转收入0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:增加城区环境卫生管理预算。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算974 万元,其中:基本支出466万元,占支出总预算的47.8 %,同比增加115万元,增长33%;项目支出508 万元,占支出总预算的 52.2%,同比增加435.7万元,增长603%

2017年支出增长的主要原因:增加城区环境卫生管理预算。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算114元,占支出总预算 11.7%,同比增加24万元,增长27%。

2)社会保障和就业科目支出预算72万元,占支出总预算 7.4%,同比增加38万元,增长112.3%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算83万元,占支出总预算 8.5%,同比增加31万元,增长60%。

4)住房保障科目支出预算30万元,占支出总预算3.1%,同比增加5万元,增长20%。

5)城乡社区科目支出预算675万元,占支出总预算69.3%,同比增加318.3万元,增长89%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算466万元,占支出总预算的47.8 %,同比增加115万元,增长32.8%

工资福利支出预算396万元,占基本支出预算85%,同比增加(或减少)94万元,增长31%。

商品和服务支出预算40.5 万元,占基本支出预算8.7%,同比增加16.5万元,增长69%。

对个人和家庭的补助支出预算29.6 万元,占基本支出预算的6.3%,同比增加4.6万元,增长18.4%。

2)项目支出预算。

项目支出预算508 万元,占支出总预算的52.2%,同比增加436万元,增长610%

工资福利支出预算397 万元,占项目支出预算78%,同比增加384万元,增长2954%。

商品和服务支出预算111 万元,占项目支出预算22%,同比增加52万元,增长88%。

对个人和家庭的补助支出预算(或减少)0 万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或减少)0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算974万元,其中:

基本支出预算466万元,项目支出预算508万元。具体支出预算如下:

1.行政运行180.6万元,其中:基本支出168万元,项目支出 12.6万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务75万元,其中基本支出50.6万元,主要用于社区居委会日常办公和干部工资基本支出;项目去出24.4万元,主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政事业单位医疗20.6 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金29.6万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.城乡社区环境卫生435万元,全部是项目支出预算。主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

6.计划生育事务62.5万元,其中基本支出26.5万元,项目支出36万元。主要用于计划生育管理事方面支出。

7.其他城乡社区管理事务支出71.9万元,全部是基本去出预算。主要用于市容事业人员及社区作者工资支出。

8.人力资源和社会保障管理事务23.1万元,全部是基本支出。主要用于社会劳动保险人员工资支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出49万元,全部是基本支出,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支。

10.其他共产党事务支出27万元,全部是基本去出,主要用于党建组织工作者工资支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.22万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算1.72万元,公务用车运行维护费支出预算2.5万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.22万元,比2016年预算11万元减少6.78万元,同比下降62%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

2.公务接待费2017年预算1.72万元,同比减少5.28 万元,下降75.4%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算2.5万元,同比减少1.5 万元,下降37.5%。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算2.5 万元,同比减少1.5万元,下降37.5%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位1辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

公务用车购置2017年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)水东街道预算单位的构成。

水东街道2017年的部门预算由街道本级及街道3个事业单位构成。其中:

纳入道道本级部门预算的职能部门包括:党政办、计生办、综治办、市容办、劳保所、社会工作办、经发办、武装部等部门。下设3个社区居委会。

纳入街道部门预算的3个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。非参公事业单位分别是:市容办、计生办、劳保所。

(二)街道运行经费预算安排情况。

行政运行180.6万元,其中:基本支出168万元,项目支出 12.6万元。主要用于街道为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算5.95万元,同比减少6.65万元,下降52.8%,其中:集中采购 0万元,占政府采购预算的0%,同比增加减少0万元,增长下降0%;分散采购预算5.95万元,占政府采购预算的100%,同比减少6.65万元,下降52.8%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款5.95万元,上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.95万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我街道保留的公务用车编制为1辆,其中:街道本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我街道2017年部门预算50万元以上项目 0个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

                           钦南区水东街道办事处

                             2017315

附件:钦州市钦南区水东街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算报表