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发布机构: 钦南区文峰街道 成文日期: 2017年03月13日
名  称: 钦南区文峰街道2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
文  号: 发布日期: 2017年03月24日 11:03

钦南区文峰街道2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


目 录

第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表
       一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、国有资本经营预算表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府采购表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

文峰街道办事处系钦南区政府派出的正科级城市管理机构,其主要职能是城市管理和服务、负责辖区人口计生、劳动就业和社会保障、民政福利以及社会救济等各项工作。

二、机构设置情况

文峰街道办事处内设党政办、综治办、计生办、经发办、劳保所、市容办、武装部、共青团、妇联等办所。

三、人员构成及编制现状

现有干部职工54人,其中财政拨款50人(行政19人、事业22人、社区工作者3人、党建组织员6人),自收自支4人。

第二部分:钦南区文峰街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算报表

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 1392.88万元,同比增加 867.01万元,增长164.87 %。其中:

一般公共预算拨款 1392.88万元,同比增加867.01万元,增长164.87 %。其中:本级经费拨款1350.88万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  42.00万元。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,与2016年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金1392.88 万元,同比增加867.01万元,增长164.87 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,与2016年持平。

上年结转收入 0 万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 1392.88万元,其中:基本支出 559.88万元,占支出总预算的40.2 %,同比增加143.54万元,增长34.5 %;项目支出 833.00万元,占支出总预算的59.8 %,同比增加723.47 万元,增长660 %支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 五类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算185.22万元,占支出总预算 13.3%,同比增加42.78 万元,增长30 %。

2)社会保障和就业科目支出预算 69.07万元,占支出总预算 5%,同比增加 69.07 万元,增长100%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算 89.94万元,占支出总预算 6.5%,同比增加1.91万元,增长2.2%。

4)住房保障科目支出预算 32.17万元,占支出总预算2.3 %,同比增加6.32万元,增长24.4 %。

5) 城乡社区支出类科目1016.48万元,占支出总预算73%,同比增加746.92万元,增长277%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 559.88万元,占支出总预算的40.2 %,同比增加143.54万元,增长34.5 %

工资福利支出预算 474.07万元,占基本支出预算 84.7%,同比增加117.54万元,增长 33 %。

商品和服务支出预算53.63 万元,占基本支出预算 9.6 %,同比增加19.66万元,增长57.9 %。

对个人和家庭的补助支出预算 32.18万元,占基本支出预算的 5.7%,同比增加6.34万元,增长24.5 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 833万元,占支出总预算的59.8 %,同比增加723.47 万元,增长660 %

工资福利支出预算 649.55万元,占项目支出预算 78%,同比增加637.55万元,增长5313 %。

商品和服务支出预算 151.45万元,占项目支出预算18.2 %,同比增加53.92万元,增长55.3 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预算的 0%,同比增加0万元,与2016年持平。

其他资本性支出预算 32万元,占项目支出预算 3.8 %,同比增加32万元,增长100 %

二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算1392.88万元,其中:

基本支出预算 559.88万元,项目支出预算 833.00万元。具体支出预算如下:

1.行政运行201.90万元,其中:基本支出 201.60万元,项目支出 0.3万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出158.46万,其中:基本支出 102.76万元,项目支出55.7万元,主要用于保证城乡居委会干部工资支出,社区办公经费,人武、纪委监察、文昌社区平山渡船维护费、维稳、预防青少年犯罪经费。

3. 其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)26.76万元,全部是基本支出预算,主要用于保证社区党建工作者工资支出、公共机构节能工作经费。

4.社会保险经办机构支出15.67万元,全部是基本支出预算,主要用于保证社会保障事务管理所职工工资支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出53.40万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.其他计划生育事务支出67.51万元,其中:基本支出 25.51万元,项目支出42万元,主要用于卫生和计划生育办公室职工工资,保证计生工作、街道自筹人员工资社保、办事处行政运行等工作经费。

7.其他城乡社区管理事务支出78.86万元,全部是基本支出预算。主要用于保证街道市容管理办公室事业人员、社区工作人员工资支出。

8.城乡环境卫生支出735万,全部是项目支出预算,主要用于保洁员工资支出,环卫生产资料购买、垃圾清运、维护街道辖区环境卫生等工作经费。

9.行政单位医疗22.43万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.住房公积金 32.18万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算 0万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算 2 万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 2 万元,与2016年持平:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0万元,同比增加0 万元,与2016年持平。

    2.公务接待费2017年预算 0万元,同比增加 0 万元,与2016年持平。

3.公务用车费2017年预算 2 万元,同比增加 0 万元,与2016年持平。其中:

   1)公务用车运行维护费2017年预算 2 万元,同比增加 0 万元, 增长 0 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

    (2)公务用车购置2017年预算 0万元,同 增加 0 万元,与2016年持平、

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)文峰街道预算单位的构成。

文峰街道2017年的部门预算由本级及下属三个个事业单位构成,其中:

纳入街道本级部门预算的职能部门包括:党政办公室、组织办、人民武装部、综治办、纪委室、民政办、经发办。

纳入文峰街道部门预算的3个事业单位包括:全额拨款事业单位三个。分别是钦南区文峰街道卫生和计生生育管理办公室、钦南区文峰街道城市市容管理办公室、钦南区社会保障管理事务所。

(二)文峰街道运行经费预算安排情况。

行政运行201.90万元,其中:基本支出 201.60万元,项目支出 0.3万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算2.8万元,同比增加0 万元,增长0 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加0 万元,增长0 %;分散采购预算2.8万元,占政府采购预算的100%,同比增加 0 万元,增长(下降)0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款2.8万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算  1.8 万元,服务类采购预算  1 万元,工程类采购预算  0  万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为辆,其中:街道本级核定公务车编制 1 辆,实有车辆 1 辆,其中应急机要通信车 1 辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我街道2017年部门预算50万元以上项目0个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 0万元。

 

第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                   

                                    钦南区文峰街道办事处

                                      2017313

附件:钦州市钦南区文峰街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算报表

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