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发布机构: 钦南区文峰街道 成文日期: 2017年03月13日
名  称: 钦南区文峰街道2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
文  号: 发布日期: 2017年03月24日


钦南区文峰街道2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

文峰街道办事处系钦南区政府派出的正科级城市管理机构,其主要职能是城市管理和服务、负责辖区人口计生、劳动就业和社会保障、民政福利以及社会救济等各项工作。

二、机构设置情况

文峰街道办事处内设党政办、综治办、计生办、经发办、劳保所、市容办、武装部、共青团、妇联等办所。

三、人员构成及编制现状

现有干部职工54人,其中财政拨款50人(行政19人、事业22人、社区工作者3人、党建组织员6人),自收自支4人。

第二部分:钦南区文峰街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算报表

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 1392.88万元,同比增加 867.01万元,增长164.87 %。其中:

一般公共预算拨款 1392.88万元,同比增加867.01万元,增长164.87 %。其中:本级经费拨款1350.88万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  42.00万元。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,与2016年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金1392.88 万元,同比增加867.01万元,增长164.87 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,与2016年持平。

上年结转收入 0 万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 1392.88万元,其中:基本支出 559.88万元,占支出总预算的40.2 %,同比增加143.54万元,增长34.5 %;项目支出 833.00万元,占支出总预算的59.8 %,同比增加723.47 万元,增长660 %支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 五类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算185.22万元,占支出总预算 13.3%,同比增加42.78 万元,增长30 %。

2)社会保障和就业科目支出预算 69.07万元,占支出总预算 5%,同比增加 69.07 万元,增长100%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算 89.94万元,占支出总预算 6.5%,同比增加1.91万元,增长2.2%。

4)住房保障科目支出预算 32.17万元,占支出总预算2.3 %,同比增加6.32万元,增长24.4 %。

5) 城乡社区支出类科目1016.48万元,占支出总预算73%,同比增加746.92万元,增长277%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 559.88万元,占支出总预算的40.2 %,同比增加143.54万元,增长34.5 %

工资福利支出预算 474.07万元,占基本支出预算 84.7%,同比增加117.54万元,增长 33 %。

商品和服务支出预算53.63 万元,占基本支出预算 9.6 %,同比增加19.66万元,增长57.9 %。

对个人和家庭的补助支出预算 32.18万元,占基本支出预算的 5.7%,同比增加6.34万元,增长24.5 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 833万元,占支出总预算的59.8 %,同比增加723.47 万元,增长660 %

工资福利支出预算 649.55万元,占项目支出预算 78%,同比增加637.55万元,增长5313 %。

商品和服务支出预算 151.45万元,占项目支出预算18.2 %,同比增加53.92万元,增长55.3 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预算的 0%,同比增加0万元,与2016年持平。

其他资本性支出预算 32万元,占项目支出预算 3.8 %,同比增加32万元,增长100 %

二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算1392.88万元,其中:

基本支出预算 559.88万元,项目支出预算 833.00万元。具体支出预算如下:

1.行政运行201.90万元,其中:基本支出 201.60万元,项目支出 0.3万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出158.46万,其中:基本支出 102.76万元,项目支出55.7万元,主要用于保证城乡居委会干部工资支出,社区办公经费,人武、纪委监察、文昌社区平山渡船维护费、维稳、预防青少年犯罪经费。

3. 其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)26.76万元,全部是基本支出预算,主要用于保证社区党建工作者工资支出、公共机构节能工作经费。

4.社会保险经办机构支出15.67万元,全部是基本支出预算,主要用于保证社会保障事务管理所职工工资支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出53.40万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.其他计划生育事务支出67.51万元,其中:基本支出 25.51万元,项目支出42万元,主要用于卫生和计划生育办公室职工工资,保证计生工作、街道自筹人员工资社保、办事处行政运行等工作经费。

7.其他城乡社区管理事务支出78.86万元,全部是基本支出预算。主要用于保证街道市容管理办公室事业人员、社区工作人员工资支出。

8.城乡环境卫生支出735万,全部是项目支出预算,主要用于保洁员工资支出,环卫生产资料购买、垃圾清运、维护街道辖区环境卫生等工作经费。

9.行政单位医疗22.43万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.住房公积金 32.18万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算 0万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算 2 万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 2 万元,与2016年持平:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0万元,同比增加0 万元,与2016年持平。

    2.公务接待费2017年预算 0万元,同比增加 0 万元,与2016年持平。

3.公务用车费2017年预算 2 万元,同比增加 0 万元,与2016年持平。其中:

   1)公务用车运行维护费2017年预算 2 万元,同比增加 0 万元, 增长 0 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

    (2)公务用车购置2017年预算 0万元,同 增加 0 万元,与2016年持平、

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)文峰街道预算单位的构成。

文峰街道2017年的部门预算由本级及下属三个个事业单位构成,其中:

纳入街道本级部门预算的职能部门包括:党政办公室、组织办、人民武装部、综治办、纪委室、民政办、经发办。

纳入文峰街道部门预算的3个事业单位包括:全额拨款事业单位三个。分别是钦南区文峰街道卫生和计生生育管理办公室、钦南区文峰街道城市市容管理办公室、钦南区社会保障管理事务所。

(二)文峰街道运行经费预算安排情况。

行政运行201.90万元,其中:基本支出 201.60万元,项目支出 0.3万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算2.8万元,同比增加0 万元,增长0 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加0 万元,增长0 %;分散采购预算2.8万元,占政府采购预算的100%,同比增加 0 万元,增长(下降)0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款2.8万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算  1.8 万元,服务类采购预算  1 万元,工程类采购预算  0  万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为辆,其中:街道本级核定公务车编制 1 辆,实有车辆 1 辆,其中应急机要通信车 1 辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我街道2017年部门预算50万元以上项目0个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 0万元。

 

                                   

                                    钦南区文峰街道办事处

                                      2017313

附件:钦州市钦南区文峰街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算报表