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发布机构: 向阳街道办事处 成文日期: 2017年03月17日
名  称: 向阳街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
文  号: 发布日期: 2017年03月24日


向阳街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

向阳街道办事处是钦南区派出的正科级城市管理工作机构,其主要职能是城市管理和服务、负责辖区人口计生、劳动就业和社会保障、民政福利以及市容环境卫生等工作。

二、机构设置情况

向阳街道办事处内设党政办、计生办、经发办、劳保所、市容办、武装、共青、妇联等办所。

三、人员构成及编制现状

现有干部职工49人,其中财政拨款40人(公务员15人、事业干部职工19人、社区工作者1人、党建组织员5人),自筹人员9人。

第二部分:向阳街道办事处(含所属事业单位)2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算873.56万元,同比增加476.06万元,增长54.5%。其中:

一般公共预算拨款873.56万元,同比增加476.06万元,增长54.5%其中:本级经费拨款838.56万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金35万元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算873.56万元,其中:基本支出424.56万元,占支出总预算的48.6%,同比增加91.56万元,增长21.57%;项目支出449万元,占支出总预算的51.4%,同比增加384.47万元,增长85.63%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算83.43元,占支出总预算9.55%,同比增加15.54万元,增长18.63%。

2)社会保障和就业科目支出预算64.37万元,占支出总预算7.37%,同比增加64.37万元,增长100%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算73.97万元,占支出总预算8.47%,同比增加22.18万元,增长29.99%。

4)住房保障科目支出预算26.45万元,占支出总预算3.03%,同比增加2.41万元,增长9.11%。

5)城乡社区支出预算625.36万元,占支出总预算71.59%,同比增加371.59万元,增长59.42%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算424.56万元,占支出总预算的48.6%,同比增加91.56万元,增长21.57 %

工资福利支出预算348.1万元,占基本支出预算82%,同比增加60.81万元,增长17.47%。

商品和服务支出预算50.01万元,占基本支出预算11.78%,同比增加28.37万元,增长56.73%。

对个人和家庭的补助支出预算26.45万元,占基本支出预算的6.23%,同比增加2.41万元,增长9.11%。

2)项目支出预算。

项目支出预算449万元,占支出总预算的51.4%,同比增加384.47万元,增长85.63 %

工资福利支出预算131.54万元,占项目支出预算29.3%,同比增加114.34万元,增长86.92%。

商品和服务支出预算100.22万元,占项目支出预算22.32%,同比增加59.39万元,增长59.26%。

对个人和家庭的补助支出预算211.24万元,占项目支出预算的47.05%,同比增加211.24万元,增长100%。

其他资本性支出预算6万元,占项目支出预算1.34%,同比减少0.5万元,下降8.3%

二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算873.56万元,其中:

基本支出预算424.56万元,项目支出预算449万元。具体支出预算如下:

1.行政运行176.24万元,其中:基本支出175.94万元,项目支出0.3万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗18.41万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗18.41万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金26.45万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算5元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6万元,比2016年预算6.1万元减少0.1万元,同比下降1.67%。“三公”经费支出总体减少(增加)的原因主要是:公务接待减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算1万元,同比减少0.1万元,下降10%。主要是安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算5万元,与2016年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算5万元,同比减少0万元,下降0%。根据公务用车改革规定,向阳街道公务用车编制数1辆,主要用于日常公务用车运行维护。

(2)公务用车购置2017年预算0万元,与2016年持平。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)向阳街道办事处预算单位的构成。

向阳街道办事处2017年的部门预算由街道本级及所属3个事业单位、2个社区居委会构成,其中:

纳入街道本级部门预算的职能部门包括:党政办公室、组织办、街道纪工委、街道团委、妇联、武装部、民政办、统计站、经发办、综治办、人大联络办。

纳入向阳街道办事处部门预算的3个事业单位属非参照公务员管理全额拨款事业单位,分别是城市市容市貌管理办公室、劳动保障事务管理所、卫生和计划生育管理办公室。

(二)街道运行经费预算安排情况。

行政运行  424.56万元,全部是基本支出预算。主要用于街道办事处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算5万元,与2016年持平,其中:集中采购5万元,占政府采购预算的100%,与2016年持平;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,与2016年持平。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款5万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我街道保留的公务用车编制为1辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我街道2017年部门预算50万元以上项目0个,按钦南区财政文件要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 0万元。

 

                    钦南区向阳街道办事处

附件:钦州市钦南区向阳街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算报表