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发布机构: 向阳街道办事处 成文日期: 2017年03月17日
名  称: 向阳街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
文  号: 发布日期: 2017年03月24日 12:03

向阳街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


 

目 录

第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表
   一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、国有资本经营预算表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府采购表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

向阳街道办事处是钦南区派出的正科级城市管理工作机构,其主要职能是城市管理和服务、负责辖区人口计生、劳动就业和社会保障、民政福利以及市容环境卫生等工作。

二、机构设置情况

向阳街道办事处内设党政办、计生办、经发办、劳保所、市容办、武装、共青、妇联等办所。

三、人员构成及编制现状

现有干部职工49人,其中财政拨款40人(公务员15人、事业干部职工19人、社区工作者1人、党建组织员5人),自筹人员9人。

第二部分:向阳街道办事处(含所属事业单位)2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算873.56万元,同比增加476.06万元,增长54.5%。其中:

一般公共预算拨款873.56万元,同比增加476.06万元,增长54.5%其中:本级经费拨款838.56万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金35万元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算873.56万元,其中:基本支出424.56万元,占支出总预算的48.6%,同比增加91.56万元,增长21.57%;项目支出449万元,占支出总预算的51.4%,同比增加384.47万元,增长85.63%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算83.43元,占支出总预算9.55%,同比增加15.54万元,增长18.63%。

2)社会保障和就业科目支出预算64.37万元,占支出总预算7.37%,同比增加64.37万元,增长100%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算73.97万元,占支出总预算8.47%,同比增加22.18万元,增长29.99%。

4)住房保障科目支出预算26.45万元,占支出总预算3.03%,同比增加2.41万元,增长9.11%。

5)城乡社区支出预算625.36万元,占支出总预算71.59%,同比增加371.59万元,增长59.42%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算424.56万元,占支出总预算的48.6%,同比增加91.56万元,增长21.57 %

工资福利支出预算348.1万元,占基本支出预算82%,同比增加60.81万元,增长17.47%。

商品和服务支出预算50.01万元,占基本支出预算11.78%,同比增加28.37万元,增长56.73%。

对个人和家庭的补助支出预算26.45万元,占基本支出预算的6.23%,同比增加2.41万元,增长9.11%。

2)项目支出预算。

项目支出预算449万元,占支出总预算的51.4%,同比增加384.47万元,增长85.63 %

工资福利支出预算131.54万元,占项目支出预算29.3%,同比增加114.34万元,增长86.92%。

商品和服务支出预算100.22万元,占项目支出预算22.32%,同比增加59.39万元,增长59.26%。

对个人和家庭的补助支出预算211.24万元,占项目支出预算的47.05%,同比增加211.24万元,增长100%。

其他资本性支出预算6万元,占项目支出预算1.34%,同比减少0.5万元,下降8.3%

二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算873.56万元,其中:

基本支出预算424.56万元,项目支出预算449万元。具体支出预算如下:

1.行政运行176.24万元,其中:基本支出175.94万元,项目支出0.3万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗18.41万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗18.41万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金26.45万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算5元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6万元,比2016年预算6.1万元减少0.1万元,同比下降1.67%。“三公”经费支出总体减少(增加)的原因主要是:公务接待减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算1万元,同比减少0.1万元,下降10%。主要是安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算5万元,与2016年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算5万元,同比减少0万元,下降0%。根据公务用车改革规定,向阳街道公务用车编制数1辆,主要用于日常公务用车运行维护。

(2)公务用车购置2017年预算0万元,与2016年持平。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)向阳街道办事处预算单位的构成。

向阳街道办事处2017年的部门预算由街道本级及所属3个事业单位、2个社区居委会构成,其中:

纳入街道本级部门预算的职能部门包括:党政办公室、组织办、街道纪工委、街道团委、妇联、武装部、民政办、统计站、经发办、综治办、人大联络办。

纳入向阳街道办事处部门预算的3个事业单位属非参照公务员管理全额拨款事业单位,分别是城市市容市貌管理办公室、劳动保障事务管理所、卫生和计划生育管理办公室。

(二)街道运行经费预算安排情况。

行政运行  424.56万元,全部是基本支出预算。主要用于街道办事处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算5万元,与2016年持平,其中:集中采购5万元,占政府采购预算的100%,与2016年持平;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,与2016年持平。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款5万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我街道保留的公务用车编制为1辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我街道2017年部门预算50万元以上项目0个,按钦南区财政文件要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 0万元。

 

第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    钦南区向阳街道办事处

附件:钦州市钦南区向阳街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算报表 

 

 

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