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发布机构: 钦南区宗教局 成文日期: 2017年03月22日
名  称: 钦南区宗教局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
文  号: 发布日期: 2017年03月27日


钦南区宗教局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

主要职能是:1、宣传贯彻党的宗教政策;2、依法管理宗教事务;3、抵御境外敌对势力的渗透;4、确保宗教领域的和谐稳定。

二、机构设置情况

宗教事务局是财政全额拨款的行政单位,没有下设科室。

三、人员构成及编制现状

现有人员4人,其中:在职2人;退休1人;遗属1人,共有编制(行政编制)1名。

第二部分:钦南区宗教局(含所属事业单位)2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算29万元,同比增加7万元,增长31.8 %。其中:

一般公共预算拨款29元,同比增加7万元,增长31.8%其中:本级经费拨款29万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。。

上年结转收入0万元。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 29万元,其中:基本支出 24.7万元,占支出总预算的 85.1%,同比增加5.9万元,增长31.3%;项目支出 4.3万元,占支出总预算的 14.8%,同比增加0.4万元,增长10.2%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算23.3元,占支出总预算80%,同比增加4.5万元,增长23.9%。

2)社会保障和就业科目支出预算2.9万元,占支出总预算10%,同比增加2.1万元,增长262.5%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算1.1万元,占支出总预算3.8%,同比增加0.13万元,增长13.4%。

4)住房保障科目支出预算1.6万元,占支出总预算 5.5%,同比增加0.21万元,增长15.1%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算24.7万元,占支出总预算的85.1 %,同比增加5.9万元,增长31.3%

工资福利支出预算19.9万元,占基本支出预算80.5%,同比增加4.95万元,增长33.1%。

商品和服务支出预算2.9万元,占基本支出预算11.7%,同比增加1.98万元,增长215.2%。

对个人和家庭的补助支出预算1.8万元,占基本支出预算的7.2%,同比减少0.4万元,下降18.1%。

2)项目支出预算。

项目支出预算4.3万元,占支出总预算的14.8%,同比增加0.4万元,增长10.2%

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

商品和服务支出预算3.7万元,占项目支出预算86%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

其他资本性支出预算 0.69万元,占项目支出预算16%,同比增加0.47万元,增长213.6 %

二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算29万元,其中:

基本支出预算24.7万元,项目支出预算4.3万元。具体支出预算如下:

1.行政运行18.9万元,其中:基本支出18.9万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务4.3万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗1.1万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金1.6万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 万元,比2016年预算 0万元减少(增加)0万元,同比下降(增长)0 %。“三公”经费支出总体减少(增加)的原因主要是:本单位没有三公经费支出。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。本单位没有因公出国(境)经费支出。

2.公务接待费2017年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。本单位没有公务接待费支出。

3.公务用车费2017年预算 0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)钦南区宗教局预算单位的构成。

钦南区宗教局2017年的部门预算由局本局1个单位构成,没有事业单位。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行18.9万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2017年部门预算50万元以上项目0个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元。

  

附件:钦州市钦南区人民政府宗教事务局2017年部门预算及“三公”经费预算报表