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发布机构: 钦南区文联 成文日期: 2017年03月22日
名  称: 钦南区文联2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
文  号: 发布日期: 2017年03月27日


钦南区文联2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、钦南区文联单位概况

(一)基本职能

对所属各个协会开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术交流、人才培训、书刊出版、文艺参展评奖和权益保护等项工作,对协会进行业务联系,向有关方面反映文艺界的情况和要求。承担协会需要统筹安排的事宜。负责有关文艺刊物的编印、出版。

(二)机构设置情况

区文联为参公单位,内设机构设置下设办公室和组联部。

二、人员构成情况

财政全额拨款单位,文联设主席一名,副主席一名,办公室主任1名,组联部主任1名。

第二部分:钦南区文联2017年部门预算及“三公”经费预算报表

(报表见附件)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算34.18万元,同比增加0.74万元,增长2.21%

公共财政预算拨款34.18万元,同比增加0.74万元,增长2.21%

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %

上年结余收入0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:基本工资、津贴补贴、医保、养老保险等预算较大幅度增长。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算34.18万元,基本支出31.18万元,占支出总预算的91.22 %,同比增加8.17万元,增长35.5 %;项目支出3万元,占支出总预算的8.78%,同比减少7.42万元,减少71.21 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算27万元,占支出总预算78.99%,同比减少3.62万元,减少11.82%。

2)社会保障和就业科目支出预算3.41万元,占支出总预算9.98%,同比增加3.41万元,增长100%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算1.43万元,占支出总预算4.18%,同比增加0.11万元,增长8.33%。

4)住房保障支出科目支出预算2.34万元,占支出总预算6.85%,同比增加0.84万元,增长56%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算31.18万元,占支出总预算的91.22%,同比增加8.17万元,增长35.5%

工资福利支出预算27.11万元,占基本支出预算86.95%,同比增加6.99万元,增长34.74%。

商品和服务支出预算1.73万元,占基本支出预算5.55%,同比增加0.34万元,增加24.46%。

对个人和家庭的补助支出预算2.34万元,占基本支出预算7.5%,同比增加0.84万元,增长56%。

2)项目支出预算。

项目支出3万元,占支出总预算的8.78%,同比减少7.42万元,减少71.21%

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算3万元,占项目支出预算100 %,同比减少7.42万元,减少71.21%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年公共财政拨款支出预算34.18万元,其中:基本支出31.18万元,项目支出3万元。具体支出预算如下:

行政运行24万元,其中:基本支出24万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和工作项目开展的经费开支。

2.其它共产党事务支出2.8万元,全部是项目支出预算。主要用于为联机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗1.43万元,全部是基本支出预算。是根据我区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金2.34万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为联机关单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算万元,比2016年预算0万元减少0万元,同比下降0%

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %

2.公务接待费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %

3.公务用车费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。其中

1)公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

(2)公务用车购置2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%   

第四部分:2017年部门预算其他事项说明
   (一)钦南区文联预算单位的构成。
     钦南区文联2017年的部门预算由本级构成,其中:纳入本级部门预算的职能部门包括:办公室和组联部。

(二)机关运行经费预算安排情况。
    行政运行24万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区文联机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
   (三)政府采购预算安排情况。
    2017年政府采购预算0万元,同比减少0万元,其中:集中采购0万元。
    政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。
   按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元。
   (四)国有资产的总体情况。
   根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我联保留的公务用车编制为0辆。   

(五)50万元以上项目预算绩效说明。
    我联2017年部门预算50万元以上项目0个。

 

附件:钦南区文学艺术界联合会2017年部门预算及“三公”经费预算报表