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发布机构: 钦南区委党校 成文日期: 2017年03月22日
名  称: 钦南区委党校2017年部门预算及“三公”经费预算和编制说明
文  号: 发布日期: 2017年03月27日 11:03

钦南区委党校2017年部门预算及“三公”经费预算和编制说明


目 录

         第一部分:部门概况
         一、主要职能
         二、机构设置情况
         三、人员构成及编制现状
        第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表
         一、财政拨款收支总表
  二、一般公共预算支出表
  三、一般公共预算基本支出表
  四、一般公共预算“三公”经费支出表
  五、政府性基金预算支出表
  六、国有资本经营预算表
  七、部门收支总表
  八、部门收入总表
  九、部门支出总表
  十、政府采购表
        第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
        第四部分:2017年部门预算其他事项说明
        第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、钦南区委党校基本情况

(一)基本职能

1、培训轮训党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

2、承办党委和政府举办的专题研讨班;

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

5、开展形式多样的干部继续教育和培训;

6、承担区委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我校属参照公务员管理事业单位,设办公室、教务室、科研室、后勤室4个职能科室。

二、人员构成情况

我校人员编制总数为26人,实有财政供养人数46人,其中:在职人员21人,离休1人,退休21人。

第二部分:钦南区委党校2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算274.35万元,同比减少63.31万元,下降18.75%。其中:

一般公共财政预算拨款274.35万元,同比减少63.31万元,下降18.75%;其中:本级经费拨款 240.35万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金34万元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

2017年收入预算总体减少的主要原因:党校体制改革。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算274.35万元,其中:基本支出239.45万元,占支出总预算的87.28%,同比增加30.69万元,增长14.70%;项目支出34.9万元,占支出总预算的12.72%,同比减少94万元,下降72.92%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)教育科目支出预算212.94万元,占支出总预算77.62%,同比减少88.77万元,下降29.42%。

2)一般公共服务科目支出预算0.7万元,占支出总预算0.25%,同比增加0.7万元,增长100

3)社会保障和就业科目支出预算34.63万元,占支出总预算12.62%,同比增加26.17万元,增长309.34%。

4)医疗卫生科目支出预算10.74万元,占支出总预算3.92%,同比减少0.58万元,下降5.12%。

5)住房保障支出科目支出预算15.34万元,占支出总预算5.59%,同比减少0.83万元,下降5.13%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算239.45万元,占支出总预算的87.28%,同比增加30.69万元,增长14.70%

工资福利支出预算184.10万元,占基本支出预算76.88%,同比增加11.06万元,增长6.39%。

商品和服务支出预算30.95万元,占基本支出预算12.93%,同比增加19.86万元,增长179.08%。

对个人和家庭的补助支出预算24.40万元,占基本支出预算 10.19%,同比减少0.23万元,下降0.93%。

2)项目支出预算。

项目支出34.90万元,占支出总预算的12.72%,同比减少94万元,下降72.92%

商品和服务支出预算34.90万元,占项目支出预算100%,同比减少74万元,下降67.95%。

二、2017年公共财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共财政拨款支出预算274.35万元,其中:基本支出239.45万元,项目支出34.90万元。具体支出预算如下:

1、教育支出212.94万元,其中:基本支出178.74万元,项目支出34.20元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修费等日常公用经费支出。

2、一般公共服务支出0.7万元,全部是项目支出预算,是机关基层党组织的活动经费。

3、事业单位离退休9.06万元,全部是基本支出预算。主要用于按国家规定发放的离休人员工资、津补贴。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.57万元,用于机关事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

5、事业单位医疗10.74万元,全部是基本支出预算。是根据相关统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6、住房公积金15.34万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算4万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.7万元,比2016年预算2.7万元减少(增加)0万元。其中:

1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比减少(增加)0万元。

2.公务接待费2017年预算0.2万元,同比减少(增加) 0万元。主要是安排接待有关领导来我校参加各类会议、外请专家讲课和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算2.5万元,同比减少(增加) 0万元。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算2.5万元,同比减少(增加)0万元。根据公务用车改革规定,我校公务用车保留编制数1辆,预算费用主要用于公务用车的燃料费、维修维护费、保险费、车辆年审费、过桥过路费等支出。

(2)公务用车购置2017年预算0万元。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)钦南区委党校预算单位的构成。

钦南区委党校2017年的部门预算由校本级构成,本校的职能部门包括:办公室、教务室、科研室和后勤室。

(二)本校运行经费预算安排情况。

教育支出预算212.94万元,其中:基本支出178.74万元,项目支出34.20元。主要用于本校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我校保留的公务用车编制为1辆,其中:本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我校2017年部门预算50万元以上项目0个。

 

第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中国共产党钦州市钦南区委员会党校2017年部门预算及“三公”经费预算报表

 

                           

 

 

                             

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