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发布机构: 钦南区文化体育广电局 成文日期: 2017年03月20日
名  称: 钦州市钦南区文化体育广电局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
文  号: 发布日期: 2017年03月27日 15:03

钦州市钦南区文化体育广电局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


目 录

第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、国有资本经营预算表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府采购表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦南区文化体育广电局是区政府下属的职能部门,下设有区青少年业余体校、区文化馆、区文化市场综合执法大队和区广播电视站四个二层机构,主要职责包括:(1)贯彻执行党和国家关于文化、新闻出版和体育事业的方针、政策和法律,研究制定并组织实施发展我区文化艺术、新闻出版和体育事业的规章并监督实施。(2)制定全区文化、艺术、文博、电影、体育、新闻出版、著作权、文化产业、体育产业、历史文化、民族民间传统文化保护实施方案等的发展战略和规划,并组织实施。(3)研究、指导文化艺术创作和生产,推动各门类文化艺术的发展;管理全区各类社会文化体育活动和群众文化体育活动;举办和承办全区性重大文化体育活动;负责管理文化、体育、新闻出版对外交流与合作工作。(4)管理全区各类图书馆事业,指导图书文献资源的建设和开发利用,指导和推动图书馆标准化、现代化建设。(5)管理全区文化产业、体育产业的布局、结构调整和体制改革,促进文化体育与旅游、经济的有机结合;监督管理区直文体系统的事业单位开展的文化体育产业经营活动。(6)管理全区文化市场,负责全区文化市场宏观调控、许可证发放、行业培训、稽查办案管理工作。(7)贯彻实施出版物市场“扫黄”、“打非”的方针、政策和计划;查处或组织查处非法出版物和非法出版活动;组织、协调有关部门实施全区“扫黄”、“打非”工作;落实、组织、协调“扫黄”、“打非”集中行动和大案要案的查处工作。(8)实施《全民健身计划纲要》,指导和开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准。(9)负责抓全区业余体育训练工作,组织好全区性运动竞赛,审定各项竞赛规程。(10)负责全区文化、体育基础设施的规划、建设、管理和修缮工作。(11)负责指导镇(场)文化站的工作。(12)承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

钦南区文化体育广电局内设办公室、行政审批股(文化市场管理股)、综合股等三个股室,下属区文化市场综合执法大队、区文化馆、区青少年业余体校、区广播电视站等四个事业单位。

三、人员构成及编制现状

局有行政编制4个,附属事业编制1个,现有在职干部8人;区青少年业余体校有事业编制6个,现有在职人员6人,区文化馆有事业编制5个,现有在职人员5人,区文化市场综合执法大队有事业编制7个,现有在职人员5人,区广播电视站有编制2个,现有在职人员2人;共有退休人员9人。 

第二部分:钦州市钦南区文化体育广电局(含所属事业单位)2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算万元,同比增加148.88万元,增长64.5%。其中:

一般公共预算拨款379.63万元,同比增加148.88万元,增长64.5%。其中:本级经费拨款374.63万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金5万元。

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元。

上年结转收入0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:工资福利待遇提高以及增加市六运会专项工作经费。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算379.63万元,其中:基本支出250.65万元,占支出总预算的66%,同比增加70.13万元,增长38.8%;项目支出128.98万元,占支出总预算的34%,同比增加78.72万元,增长156.7%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)文化体育与传媒支出预算323.03万元,占支出总预算85.1%,同比增加117.43万元,增长57.1%。

2)社会保障和就业科目支出预算28万元,占支出总预算7.4%,同比增加28万元。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算11.76万元,占支出总预算3.1%,同比增加1.66万元,增长16.4%。

4)住房保障科目支出预算16.83万元,占支出总预算4.4%,同比增加2.34万元,增长16.1%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算250.65万元,占支出总预算的66%,同比增加70.13万元,增长38.8%

工资福利支出预算208.09万元,占基本支出预算83%,同比增加53.09万元,增长34.3%。

商品和服务支出预算25.73万元,占基本支出预算10.3%,同比增加14.63万元,增长131.8%。

对个人和家庭的补助支出预算16.83万元,占基本支出预算的6.7%,同比增加2.34万元,增长16.1%。

2)项目支出预算。

项目支出预算128.98万元,占支出总预算的34%,同比增加78.72万元,增长156.7%

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算128.98万元,占项目支出预算100%,同比增加78.75万元,增长156.8%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出预算0万元。

二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算379.63万元,其中:

基本支出预算250.65万元,项目支出预算128.98万元。具体支出预算如下:

1.行政运行131.15万元,其中:基本支出130.95万元,项目支出0.2万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2.一般行政管理事务12万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目配套性开支。

3.群众文化73.6万元,其中:基本支出63.1万元,项目支出10.5万元,主要用于组织区内群众性文化活动及文化馆日常基本支出。

4.文化创作与保护2万元,其中:项目支出2万元,主要用于开展区内非物质文化遗产保护工作。

5.文化市场管理6.28万元,其中:项目支出6.28万元,主要用于区文化市场综合执法大队日常开展文化市场管理执法工作。

6.体育竞赛60万元,其中:项目支出60万元,主要用于组织参加市六运会费用。

7.群众体育36万元,其中:项目支出36万元,主要用于开展群众性体育活动。

8.其他新闻出版广播影视支出2万元,其中:项目支出2万元,专项用于实施广播电视直播卫星户户通工程建设工作。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出28万元,其中:基本支出28万元,用于基本养老保险缴费支出。

10.行政单位医疗11.76万元,其中:基本支出11.76万元,用于缴纳我局干部职工医疗保险。

11.住房公积金16.83万元,其中:基本支出16.83万元,用于我局干部职工住房公积金缴纳。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 1万元,与2016年预算1万元持平。“三公”经费支出总体减少(增加)的原因主要是:无。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。

2.公务接待费2017年预算1万元,同比持平。主要是安排接待有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元。

1)公务用车运行维护费2017年预算0万元。

(2)公务用车购置2017年预算0万元。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)钦州市钦南区文化体育广电局预算单位的构成。

钦州市钦南区文化体育广电局2017年的部门预算由局本级及局属4个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、行政审批股(文化市场管理股)、综合股。

纳入钦州市钦南区文化体育广电局部门预算的4个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。参公事业单位是:区文化市场综合执法大队,非参公事业单位分别是、区文化馆、区青少年业余体校、区广播电视站。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行 130.95万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市钦南区文化体育广电局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算0.35万元,同比减少 2.15 万元,下降86%,其中:集中采购 0.35万元,占政府采购预算的100%,同比减少 2.15万元,下降86%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0.35万元,上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.35万元,服务类采购预算 0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务车编制  0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2017年部门预算50万元以上项目0个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

 

              

第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:钦州市钦南区文化和体育局2017年部门预算及“三公”经费预算报表

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