钦南区扶贫开发办公室2014年度部门决算编制说明

发布日期： 2015-11-16 00:00

一、钦南区扶贫开发办公室基本情况

（一）钦南区扶贫开发办公室主要职能负责协调区政府开展我区扶贫开发工作，实现我区贫困地区群众脱贫致富的目标。

（二）钦南区扶贫办是属于行政单位，核定区扶贫办行政编制3人，附属事业编制1人。

二、人员构成情况

现在职干部职工6人，其中：行政编制3名（主任1人、副主任2人、副主任科员2人）全部进入公务员登记；机关事业编制1名；退休5人（干部3人、工人2人）。

2014年度收入支出决算总表
		单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目	决算数
一、财政拨款收入	448.65		一、一般公共服务
二、上级补助收入			二、外交
三、事业收入			三、国防
四、经营收入			四、公共安全
五、附属单位上缴收入			五、教育
六、其他收入			六、科学技术
			七、文化体育与传媒
			八、社会保障和就业	26.47
			九、医疗卫生	2.21
			十、节能环保
			十一、城乡社区事务
			十二、农林水事务	417.78
			十三、交通运输
			十四、资源勘探电力信息等事务
			十五、商业服务业等事务
			十六、金融监管等事务支出
			十七、地震灾后恢复重建支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土资源气象等事务
			二十、住房保障支出	2.19
			二十一、粮油物资储备事务
			二十二、国债还本付息支出
			二十三、其他支出

本年收入合计	448.65		本年支出合计	448.65
用事业基金弥补收支差额			结余分配
上年结转和结余			年末结转和结余

合计			合计

2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
												单位：万元
项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	支出	支出	合计	支出	支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
合计					448.65	70.44	378.21	448.65	70.44	378.21
208	社会保障和就业支出				26.47	26.47		26.47	26.47
20805	行政事业单位离退休				26.47	26.47		26.47	26.47
2080501	归口管理的行政单位离退休				26.47	26.47		26.47	26.47
210	医疗卫生与计划生育支出				2.21	2.21		2.21	2.21
21005	医疗保障				2.21	2.21		2.21	2.21
2100501	行政单位医疗				2.21	2.21		2.21	2.21
213	农林水支出				417.78	39.57	378.21	417.78	39.57	378.21
21305	扶贫				417.78	39.57	378.21	417.78	39.57	378.21
2130501	行政运行				39.57	39.57		39.57	39.57
2130502	一般行政管理事务				13.94		13.94	13.94		13.94
2130504	农村基础设施建设				354.96		354.96	354.96		354.96
2130505	生产发展				3.82		3.82	3.82		3.82
2130599	其他扶贫支出				5.49		5.49	5.49		5.49
221	住房保障支出				2.19	2.19		2.19	2.19
22102	住房改革支出				2.19	2.19		2.19	2.19
2210201	住房公积金				2.19	2.19		2.19	2.19
注：本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开，功能分类科目公开至项级科目。

公共预算财政拨款支出明细表
		单位:万元
合计		基本支出	项目支出
工资福利支出	小计	37.67
	基本工资	12.53
	津贴补贴	22.22
	奖金	0.71
	社会保障缴费	2.21
	伙食费
	伙食补助费
	绩效工资
	其他工资福利支出
商品和服务支出	小计	4.11	19.43
	办公费	0.19	5.16
	印刷费	0.16	2.47
	咨询费
	手续费
	水费
	电费
	邮电费	0.42	0.99
	取暖费
	物业管理费
	差旅费	0.2	0.25
	因公出国（境）费用
	维修（护）费
	租赁费
	会议费		0.8
	培训费		0.68
	公务接待费	0.59
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费		0.79
	委托业务费
	工会经费
	福利费	0.07
	公务用车运行维护费	2
	其他交通费用		0.25
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出	0.48	8.04
对个人和家庭的补助	小计	28.66	3.82
	离休费
	退休费	25.46
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助	1.01
	救济费
	医疗费
	助学金
	奖励金
	生产补贴		3.82
	住房公积金	2.19
	提租补贴
	购房补贴
	其他对个人和家庭的补助支出
基本建设支出	小计		354.96
	房屋建筑物购建
	办公设备购置
	专用设备购置
	基础设施建设		354.96
	大型修缮
	信息网络及软件购置更新
	物资储备
	公务用车购置
	其他交通工具购置
	其他基本建设支出
其他资本性支出	小计
	房屋建筑物购建
	办公设备购置
	专用设备购置
	基础设施建设
	大型修缮
	信息网络及软件购置更新
	物资储备
	土地补偿
	安置补助
	地上附着物和青苗补偿
	拆迁补偿
	公务用车购置
	其他交通工具购置
	其他资本性支出
对企事业单位的补贴	小计
	企业政策性补贴
	事业单位补贴
	财政贴息
	其他对企事业单位的补贴支出
债务利息支出	小计
	国内债务付息
	向国家银行借款付息
	其他国内借款付息
	向外国政府借款付息
	向国际组织借款付息
	其他国外借款付息
赠与	小计
	对国内的赠与
	对国外的赠与
贷款转贷及产权参股	小计
	国内贷款
	产权参股
	其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出明细表》（财决08-1表）和《公共预算财政拨款项目支出明细表》（财决08-2表）进行公开。

2014年度“三公”经费财政拨款

支出情况表

单位：万元

项目	决算数
合计	2.59
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.59
3.公务用车费	2
其中：（1）公务用车运行维护费	2
（2）公务用车购置	0

第三部分：2014年度部门决算报表说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计448.65万元。其中：

1.财政拨款收入448.65万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

（二）支出总计448.65万元。其中：

1.社会保障和就业26.47万元：主要用于按国家政策规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出2.21万元：主要用于按国家政策规定缴纳本单位职工医疗保险与生育保险方面的支出。

3.农林水支出（扶贫）417.78万元：主要用于农村基础设施建设、按照国家政策规定向职工发放的工资和等支出。

4.住房保障支出2.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出预算448.65万元，其中：基本支出 70.44万元，项目支出378.21万元。具体支出预算如下：

基本支出70.44万元，项目支出378.21万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出66.33万元，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出4.11万元，农村基础设施建设项目配套资金、公务用车运行维护费、扶贫项目配套管理费等经费支出378.21万元。

三、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

（一）公务接待费2014年度支出0.59万元，同比减少0.16万元，下降21％。主要是安排接待上级有关部门指导、项目实施情况等开展业务活动的公务接待费用。

（三）公务用车费2014年度支出2万元，同比增加0万元，增长0 ％。其中：

1. 公务用车运行维护费2015年预算2 万元，同比增加0 万元，增长0 ％。根据市公务用车定编管理办公室核定，钦南区扶贫开发办公室公务用车编制数1 辆，实有车辆总数 1辆，2014年共安排公务用车运行维护费预算 2万元，主要用于下乡指导、检查扶贫项目实施等开展业务过程中解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2. 2015年公务用车购置均不安排。

2015年 11月5日

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