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钦南区民政局2014年度部门决算

发布日期： 2015-11-17 00:00

钦南区民政局2014年度

部门决算编制说明

第一部分：本部门本单位的基本情况

一、主要职能

钦南区民政局是一级预算的独立核算单位，经费由本级预算全额拨款，民政部门担负着解决民生和改善民生的重要职责。

二、部门决算单位构成

钦南区民政局内设有办公室、救灾救济办公室、优抚安置和基层建设股、社会福利和社会事务股、民间组织和行政区划股。行政编制10人，实有人数17人；参公人员编制12人，实有人数11人；事业编制7人，实有人数7人，退休23人（本局退休13人，代管退休1人），退职1人，遗属人员2人。

第二部分：2014年度部门决算报表

2014年度收入支出决算总表
		单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目	决算数
一、财政拨款收入	10620.96		一、一般公共服务
二、上级补助收入			二、外交
三、事业收入			三、国防
四、经营收入			四、公共安全
五、附属单位上缴收入			五、教育
六、其他收入			六、科学技术
			七、文化体育与传媒
			八、社会保障和就业	9536.7
			九、医疗卫生	857.02
			十、节能环保
			十一、城乡社区事务
			十二、农林水事务
			十三、交通运输
			十四、资源勘探电力信息等事务
			十五、商业服务业等事务
			十六、金融监管等事务支出
			十七、地震灾后恢复重建支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土资源气象等事务
			二十、住房保障支出	11.19
			二十一、粮油物资储备事务
			二十二、国债还本付息支出
			二十三、其他支出	216.05

本年收入合计	10620.96		本年支出合计	10620.96
用事业基金弥补收支差额			结余分配
上年结转和结余	0		年末结转和结余	0

合计			合计

2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
												单位：万元
项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
合计						10404.91	283.82	10121.1	10404.91	283.82	10121.1
208		社会保障和就业支出				9536.7	261.15	9275.56	9536.7	261.15	9275.56
20802		民政管理事务				526.32	194.9	331.42	526.32	194.9	331.42
2080201		行政运行				105.29	105.29		105.29	105.29
2080204		拥军优属				23.09		23.09	23.09		23.09
2080205		老龄事务				7.13		7.13	7.13		7.13
2080206		民间组织管理				0.70		0.70	0.70		0.70
2080207		行政区划和地名管理				6.06		6.06	6.06		6.06
2080208		基层政权和社区建设				0.46		0.46	0.46		0.46
2080299		其他民政管理事务支出				383.59	89.61	293.97	383.59	89.61	293.97
20805		行政事业单位离退休				66.25	66.25		66.25	66.25
2080501		归口管理的行政单位离退休				11.35	11.35		11.35	11.35
2080504		未归口管理的行政单位离退休				54.89	54.89		54.89	54.89
20808		抚恤				1152.25		1152.25	1152.25		1152.25
2080801		死亡抚恤				9.42		9.42	9.42		9.42
2080802		伤残抚恤				122.67		122.67	122.67		122.67
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助				420.70		420.70	420.70		420.70
2080804		优抚事业单位支出				2.77		2.77	2.77		2.77
2080805		义务兵优待				212.80		212.80	212.80		212.80
2080899		其他优抚支出				383.9		383.9	383.9		383.9
20809		退役安置				203.95		203.95	203.95		203.95
2080901		退役士兵安置				183.73		183.73	183.73		183.73
2080904		退役士兵管理教育				20.15		20.15	20.15		20.15
2080999		其他退役安置支出				0.07		0.07	0.07		0.07
20810		社会福利				138.26		138.26	138.26		138.26
2081001		儿童福利				121.26		121.26	121.26		121.26
2081099		其他社会福利支出				17.00		17.00	17.00		17.00
20812		城市居民最低生活保障				1308.00		1308.00	1308.00		1308.00
2081201		城市居民最低生活保障金支出				1308.00		1308.00	1308.00		1308.00
20813		其他城市生活救助				6.32		6.32	6.32		6.32
2081399		其他城市生活救助支出				6.32		6.32	6.32		6.32
20815		自然灾害生活救助				1351.54		1351.54	1351.54		1351.54
2081501		中央自然灾害生活补助				858.06		858.06	858.06		858.06
2081502		地方自然灾害生活补助				299.01		299.01	299.01		299.01
2081503		自然灾害灾后重建补助				46.00		46.00	46.00		46.00
2081599		其他自然灾害生活救助支出				148.47		148.47	148.47		148.47
20817		农村最低生活保障				3406.00		3406.00	3406.00		3406.00
2081701		农村最低生活保障金支出				3296.00		3296.00	3296.00		3296.00
2081702		农村最低生活保障对象临时补助				110.00		110.00	110.00		110.00
2018		其他农村生活救助				1377.83		1377.83	1377.83		1377.83
2081801		农村五保供养				1225.28		1225.28	1225.28		1225.28
2081899		其他农村生活救助支出				152.55		152.55	152.55		152.55
210		医疗卫生与计划生育支出				857.02	11.48	845.54	857.02	11.48	845.54
21005		医疗保障				857.02	11.48	845.54	857.02	11.48	845.54
2100501		行政单位医疗				11.36	11.36		11.36	11.36
2100502		事业单位医疗				0.12	0.12		0.12	0.12
2100504		优抚对象医疗补助				45.94		45.94	45.94		45.94
2100509		城乡医疗救助				799.6		799.6	799.6		799.6
221		住房保障支出				11.19	11.19		11.19	11.19
22102		住房改革支出				11.19	11.19		11.19
2210201		住房公积金				11.19	11.19		11.19
注：本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开，功能分类科目公开至项级科目。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：		万元
项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
合计					216.05		216.05	216.05			216.05
229	其他支出				216.05		216.05	216.05			216.05
22960	彩票公益金安排的支出				216.05		216.05	216.05			216.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				216.05		216.05	216.05			216.05








注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开；功能分类科目公开至项级科目。

第三部分：2014年度部门决算报表说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计10620.96万元。其中：

1.财政拨款收入10620.96万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：。

3.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计10620.96万元。其中：

1、一般公共服务（类）0万元。

2、医疗卫生857.02万元：主要用于职工医疗保险和各种救助对象医疗保险、医疗救助款等支出。

3、社会保障和就业（类）9536.7万元：主要用于按国家规定发放的职工薪酬、社会救助对象救济金、敬老院五保村等项目建设款支出。

4、住房保障支出（类） 11.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、其他支出（社会福利的彩票公益金支出）216.05万元。主要用于公益性社会福利事业项目建设支出。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出10404.92万元，其中：基本支出283.82万元，项目支出10121.1万元。具体支出情况如下：

（一）基本支出283.82万元：

1、社会保障和就业支出261.15万元，其中行政运行105.29万元，其他民政管理事务支出89.61万元，归口管理的行政单位离退休11.35万元，未归口管理的行政单位离退休54.89万元。主要用于单位定额公用经费、福利费、公务车辆运行、在职和退休人员工资；

2、医疗与卫生计划生育支出11.48万元，主要用于单位在职人员医疗保险费；

3、住房保障支出11.19万元，主要用于单位在职在编职工住房公积金缴费。

（二）项目支出10121.1万元:

1、社会保障和就业支出9275.56万元,其中:民政管理事务支出331.42万元,主要用于民政工作经费、服务对象证件工本费、本级项目建设经费等；抚恤1152.25万元，主要用于退役、伤亡士兵抚恤金等；退役安置203.95万元，主要用于退役士兵安置、培训等费用；社会福利138.26万元，主要用于社会散居儿童生活保障金、项目建设资金等；城市居民最低生活保障1308.00万元，主要用于城市居民最低生活保障金；其他城市生活救助6.32万元，主要用于60年代精简退职人员救济费等；自然灾害生活救助1351.54万元，主要用于自然灾害生活救助和灾后重建等支出；农村最低生活保障3406.00万元，主要用于农村最低生活保障金；其他农村生活救助1377.83万元，主要用于农村五保供养金等支出；

2、医疗与卫生计划生育支出845.54万元，主要用于优抚、低保、五保等对象医疗救助。

三、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2014年度政府性基金预算财政拨款支出216.05万元，其中：基本支出 0万元，项目支出216.05万元。具体支出情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出216.05万元,主要是敬老院、五保村、幸福院等项目建设。

四、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

（一）因公出国（境）经费2014年度支出 0万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）公务接待费2014年度支出13万元，同比减少0.8万元，下降5.8％。

（三）公务用车费2014年度支出21.5万元，同比增加0.9万元，增长4.37％。主要是2014年9号台风救灾核灾造成车辆运行费用比去年增加。

1.公务用车运行维护费2014度年支出 21.5万元，同比增加0.9万元，增长4.37％。根据市公务用车定编管理办公室核定，钦南民政局公务用车编制数5 辆，实有车辆总数 5辆，2014年共安排公务用车运行维护费预算 20万元，主要用于公务车辆运行油费、保险、维修、过路费等支出。

2.公务用车购置2014度年支出 0万元，同比增加（或减少） 0万元，增长（或下降） 0 ％。

2015年 10月30

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