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钦南区文化和体育局2014年部门决算

发布日期： 2015-11-18 00:00

钦南区文化和体育局2014年度部门决算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家以及自治区关于文化、新闻出版、体育和事业的方针、政策和法律，研究制定并组织实施发展我区文化、新闻出版、体育和广播影视事业的规章并监督实施。
（二）制定全区文化、艺术、文博、电影、体育、新闻出版、广播影视、著作权、文化产业、体育产业、历史文化、民族民间传统文化保护实施方案等的发展战略和规划，并组织实施。
（三）研究、指导文化艺术创作和生产，推动各门类文化艺术的发展；管理全区各类社会文化体育活动和群众文化体育活动；举办和承办全区性重大文化体育活动；负责管理文化、体育、新闻出版和广播影视对外交流与合作工作。
（四）管理全区各类图书馆事业，指导图书文献资源的建设和开发利用，指导和推动图书馆标准化、现代化建设。
（五）管理全区文化产业、体育产业的布局、结构调整和体制改革；监督管理区内文化体育产业经营活动。

（六）组织推进广播影视领域的公共服务；指导、监管电影放映工作；开展广播电视的安全播出和技术质量监督；监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的接收。

（七）指导文化市场综合执法工作。指导、监督全区文化市场、出版物市场的稽查工作。贯彻实施“扫黄打非”的方针、政策和计划，组织、协调有关部门实施全区“扫黄打非”工作；落实、组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。
（八）实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准；负责全区业余体育训练工作，组织好全区性运动竞赛，审定各项竞赛规程。
（九）负责全区著作权监管和公共服务，组织查处著作权侵权盗版案件；加强软件正版化管理。

（十）拟订全区文物事业发展规划，指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作，负责文物有关审核、审批事务的管理工作。

（十一）负责全区印刷复制行业的监督管理

（十二）负责全区文化、体育基础设施的规划、建设、管理和修缮工作。
（十三）负责指导镇（场）文化站的工作。
（十四）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。
二、机构人员情况

局有行政编制4个，附属事业编制1个，现有在职干部8人；区青少年业余体校有事业编制6个，现有在职人员6人，区文化馆有事业编制5个，现有在职人员5人，区文化市场综合执法大队有事业编制7个，现有在职人员6人，区广播电视站有编制2个，现有在职人员2人；共有退休人员8人。

第二部分：2014年度部门决算报表

2014年度收入支出决算总表
		单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目	决算数
一、财政拨款收入	730.41		一、一般公共服务	117.72
二、上级补助收入			二、外交
三、事业收入			三、国防
四、经营收入			四、公共安全
五、附属单位上缴收入			五、教育
六、其他收入			六、科学技术
			七、文化体育与传媒	552.32
			八、社会保障和就业	40.27
			九、医疗卫生	7.78
			十、节能环保
			十一、城乡社区事务
			十二、农林水事务
			十三、交通运输
			十四、资源勘探电力信息等事务
			十五、商业服务业等事务
			十六、金融监管等事务支出
			十七、地震灾后恢复重建支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土资源气象等事务
			二十、住房保障支出	7.25
			二十一、粮油物资储备事务
			二十二、国债还本付息支出
			二十三、其他支出

本年收入合计	730.41		本年支出合计	730.41
用事业基金弥补收支差额			结余分配
上年结转和结余			年末结转和结余

合计	730.41		合计	730.41

2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
												单位：万元
项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	支出	支出	合计	支出	支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
合计					725.34	310.86	414.48	725.34	310.86	414.48
201	一般公共服务支出				117.72	117.72	0.00	117.72	117.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				117.72	117.72	0.00	117.72	117.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				117.72	117.72	0.00	117.72	117.72	0.00
207	文化体育与传媒支出				552.32	137.83	414.48	552.32	137.83	414.48
20701	文化				103.86	41.69	62.17	103.86	41.69	62.17
2070101	行政运行				6.87	6.87	0.00	6.87	6.87	0.00
2070104	图书馆				0.58	0.58	0.00	0.58	0.58	0.00
2070108	文化活动				1.40	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00
2070109	群众文化				3.61	3.61	0.00	3.61	3.61	0.00
2070110	文化交流与合作				1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2070111	文化创作与保护				1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2070199	其他文化支出				89.40	27.23	62.17	89.40	27.23	62.17
20703	体育				18.42	18.42	0.00	18.42	18.42	0.00
2070305	体育竞赛				0.22	0.22	0.00	0.22	0.22	0.00
2070308	群众体育				10.80	10.80	0.00	10.80	10.80	0.00
2070399	其他体育支出				7.40	7.40	0.00	7.40	7.40	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出				430.04	77.73	352.31	430.04	77.73	352.31
2079999	其他文化体育与传媒支出				430.04	77.73	352.31	430.04	77.73	352.31
208	社会保障和就业支出				40.27	40.27	0.00	40.27	40.27	0.00
20805	行政事业单位离退休				40.27	40.27	0.00	40.27	40.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休				1.39	1.39	0.00	1.39	1.39	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休				38.88	38.88	0.00	38.88	38.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出				7.78	7.78	0.00	7.78	7.78	0.00
21005	医疗保障				7.78	7.78	0.00	7.78	7.78	0.00
2100501	行政单位医疗				7.52	7.52	0.00	7.52	7.52	0.00
2100502	事业单位医疗				0.26	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00
221	住房保障支出				7.25	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00
22102	住房改革支出				7.25	7.25	0.00	7.25	7.25	0.00
2210201	住房公积金				7.25	7.25	0	7.25	7.25	0




注：本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

项目

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

支出

合计

5.07

207

文化体育与传媒支出

5.07

20706

文化事业建设费安排的支出

5.07

2070699

其他文化事业建设费安排的支出

5.07

注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

公共预算财政拨款支出明细表
		单位:万元
合计		基本支出		项目支出
工资福利支出	小计	126.2
	基本工资	23.57
	津贴补贴	71.85
	奖金	16.56
	社会保障缴费	7.78
	伙食费
	伙食补助费
	绩效工资
	其他工资福利支出	64.34
商品和服务支出	小计	137.15
	办公费	4.75
	印刷费	0.69
	咨询费
	手续费
	水费	0.22
	电费	0.41
	邮电费	3.17
	取暖费
	物业管理费
	差旅费	0.57
	因公出国（境）费用
	维修（护）费	2.55
	租赁费
	会议费	0.64
	培训费	7.94
	公务接待费
	专用材料费	11.35
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费	14.43
	委托业务费	83.44
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费	2
	其他交通费用	5
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助	小计	47.52
	离休费
	退休费	38.78
	退职（役）费
	抚恤金	0.1
	生活补助
	救济费
	医疗费
	助学金
	奖励金	1.4
	生产补贴
	住房公积金	7.25
	提租补贴
	购房补贴
	其他对个人和家庭的补助支出
基本建设支出	小计
	房屋建筑物购建
	办公设备购置
	专用设备购置
	基础设施建设
	大型修缮
	信息网络及软件购置更新
	物资储备
	公务用车购置
	其他交通工具购置
	其他基本建设支出
其他资本性支出	小计		414.48
	房屋建筑物购建
	办公设备购置
	专用设备购置
	基础设施建设		414.48
	大型修缮
	信息网络及软件购置更新
	物资储备
	土地补偿
	安置补助
	地上附着物和青苗补偿
	拆迁补偿
	公务用车购置
	其他交通工具购置
	其他资本性支出
对企事业单位的补贴	小计
	企业政策性补贴
	事业单位补贴
	财政贴息
	其他对企事业单位的补贴支出
债务利息支出	小计
	国内债务付息
	向国家银行借款付息
	其他国内借款付息
	向外国政府借款付息
	向国际组织借款付息
	其他国外借款付息
赠与	小计
	对国内的赠与
	对国外的赠与
贷款转贷及产权参股	小计
	国内贷款
	产权参股
	其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出明细表》（财决08-1表）和《公共预算财政拨款项目支出明细表》（财决08-2表）进行公开。

2014年度“三公”经费财政拨款

支出情况表

单位：万元

项目	决算数
合计	2
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车费	2
其中：（1）公务用车运行维护费	2
（2）公务用车购置

第三部分：2014年度部门决算报表说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计730.41万元。其中：

1.财政拨款收入730.41万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。

（二）支出总计730.41万元。其中：

1.一般公共服务（类）117.72万元：主要用于人员工资福利支出。

2文化体育与传媒（类）552.32万元：主要用于部门业务工作、文体基础设施建设等开支。

3.社会保障和就业（类）40.27万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生（类）7.78万元：主要用于人员基本医疗保障支出。

5.住房保障支出（类）7.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出725.34万元，其中：基本支出310.86万元，项目支出414.48万元。具体支出情况如下：

人员工资性福利支出126.2万元；

商品服务支出132.08万元；

对个人与家庭补助47.52万元；

其他基本性支出（基础设施建设）414.48万元。

三、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2014年度政府性基金预算财政拨款支出5.07万元，其中：基本支出5.07万元。具体支出情况如下：

商品服务支出5.07万元。

四、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

（一）因公出国（境）经费2014年度无支出。

（二）公务接待费2014年度无支出。

（三）公务用车费2014年度支出2万元，同比无变化。其中：

1.公务用车运行维护费2014度年支出2万元，同比无变化。根据市公务用车定编管理办公室核定，我局公务用车编制数2辆，实有车辆总数1辆，2014年共安排公务用车运行维护费预算2万元，主要用于车辆日常加油及维护支出。。

2015年10月30日

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