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广西壮族自治区钦州市钦南区沙埠镇中心小学2015年部门决算

发布日期： 2016-10-27 00:00

第一部分：钦南区沙埠镇中心小学概况

钦南区沙埠镇中心小学概况

钦南区沙埠镇中心小学地处钦州市甘泉路一巷19号。学校前身是明代嘉靖十八年（1539年）创办的六祖庵社学， 1953年从六祖庵迁到现址，更名为“五里桥中心小学”，1981年定名为“沙埠镇中心小学”。沙埠镇中心小学还下辖14个村级小学和6个教学点。

学校历史悠久，环境幽雅，教育设施完善。校园占地面积26.7亩，现有教学楼2栋，综合楼1栋，门楼1栋，学生食堂一栋，总建筑面积7980平方米，拥有多媒体教室1个。全镇事业编制238人，现实有一至六年级学生5411人；学前幼儿1364人。在职教职工248人，离退休教师142人。

一、主要职能。沙埠镇中心小学是一所全日制镇级中心小学，下辖14个村级小学和6个教学点。属全额拨款事业单位，基本职能是全面贯彻党和国家的教育教学方针政策，从事教育教学活动，服务于人民，为社会培养“四有”新人。预算管理级次为2级，单位执行的是事业单位会计制度。

二、部门决算单位构成

沙埠中学为二级全额拨款独立预算单位（包含14个村级小学和6个教学点）。

第二部分：钦南区沙埠镇中心小学2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	6
一、财政拨款收入	3315.64	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入	138	四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出	2328.35
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	940.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	86.20
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	98.30
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	3453.64	本年支出合计	3453.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		交纳所得税
基本支出结转		提取职工福利基金
项目支出结转和结余		转入事业基金
经营结余		其他
		年末结转和结余
		基本支出结转
		项目支出结转和结余
		经营结余


总计	3453.64	总计	3453.64

表二：收入决算表
																							单位：万元
项目								本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入		事业收入				经营收入			附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次		1			2		3		4				5			6	7
						合计		3453.64			3315.64		0.00		138.00
205						教育支出		2328.35			2190.35		0.00		138.00
20502						普通教育		2328.35			2190.35		0.00		138.00
2050202						小学教育		2328.35			2190.35		0.00		138.00
208						社会保障和就业支出		940.79			940.79		0.00		0.00
20805						行政事业单位离退休		940.79			940.79		0.00		0.00
2080502						事业单位离退休		940.79			940.79		0.00		0.00
210						医疗卫生与计划生育支出		86.20			86.20		0.00		0.00
21005						医疗保障		86.20			86.20		0.00		0.00
2100502						事业单位医疗		86.20			86.20		0.00		0.00
221						住房保障支出		98.30			98.30		0.00		0.00
22102						住房改革支出		98.30			98.30		0.00		0.00
2210201						住房公积金		98.30			98.30		0.00		0.00
表三：支出决算表
																								单位：万元
项目									本年支出合计			基本支出		项目支出				上缴上级支出		经营支出				对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次				1			2		3				4		5				6
					合计				3453.64			3453.64
205					教育支出				2328.35			2328.35
20502					普通教育				2328.35			2328.35
2050201					学前教育				0.00			0.00
2050202					小学教育				2328.35			2328.35
208					社会保障和就业支出				940.79			940.79
20805					行政事业单位离退休				940.79			940.79
2080502					事业单位离退休				940.79			940.79
210					医疗卫生与计划生育支出				86.20			86.20
21005					医疗保障				86.20			86.20
2100502					事业单位医疗				86.20			86.20
221					住房保障支出				98.30			98.30
22102					住房改革支出				98.30			98.30
表四：财政拨款收入支出决算总表
																									单位：万元
收入										支出
项目							行次	金额		项目（按功能分类）						行次	决算数
																	小计				一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次								1		栏次							2				3				4
一、一般公共预算财政拨款							1	3315.64		一、一般公共服务支出						31
二、政府性基金预算财政拨款							2			二、外交支出						32
							3			三、国防支出						33
							4			四、公共安全支出						34
							5			五、教育支出						35	2190.35				2190.35
							6			六、科学技术支出						36
							7			七、文化体育与传媒支出						37
							8			八、社会保障和就业支出						38	940.79				940.79
							9			九、医疗卫生与计划生育支出						39	86.20				86.20
							10			十、节能环保支出						40
							11			十一、城乡社区支出						41
							12			十二、农林水支出						42
							13			十三、交通运输支出						43
							14			十四、资源勘探信息等支出						44
							15			十五、商业服务业等支出						45
							16			十六、金融支出						46
							17			十七、援助其他地区支出						47
							18			十八、国土海洋气象等支出						48
							19			十九、住房保障支出						49	98.30				98.30
							20			二十、粮油物资储备支出						50
							21			二十一、其他支出						51
							22			二十二、债务还本支出						52
							23			二十三、债务付息支出						53
本年收入合计							24	3315.64		本年支出合计						77	3315.64				3315.64
							25									78
年初财政拨款结转和结余							26			年末财政拨款结转和结余						79
一、一般公共预算财政拨款							27			基本支出结转						80
二、政府性基金预算财政拨款							28			项目支出结转和结余						81
							29									82
总计							30	3315.64		总计						83	3315.64				3315.64

			表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
									单位：万元
项目						合计	基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次			1	2		3
			合计			3315.64	3315.64
205			教育支出			2190.35	2190.35
20502			普通教育			2190.35	2190.35
2050202			小学教育			2190.35	2190.35
208			社会保障和就业支出			940.79	940.79
20805			行政事业单位离退休			940.79	940.79
2080502			事业单位离退休			940.79	940.79
210			医疗卫生与计划生育支出			86.20	86.20
21005			医疗保障			86.20	86.20
2100502			事业单位医疗			86.20	86.20
221			住房保障支出			98.30	98.30
22102			住房改革支出			98.30	98.30
2210201			住房公积金			98.30	98.30
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								单位：万元
经济分类科目名称				本年支出合计	人员经费			公用经费
栏次				1	2			3
合计				3,315.64	2,966.20			349.44
工资福利支出				1,927.11	1,927.11
基本工资				823.21	823.21
津贴补贴
奖金				401.34	401.34
社会保障缴费				86.20	86.20
伙食费
伙食补助费
绩效工资				568.45	568.45
其他工资福利支出				47.91	47.91
商品和服务支出				290.43				290.43
办公费				206.46				206.46
印刷费				1.89				1.89
咨询费
手续费
水费				4.92				4.92
电费				4.15				4.15
邮电费				2.26				2.26
取暖费
物业管理费				3.27				3.27
差旅费				8.47				8.47
因公出国（境）费用
维修（护）费				41.96				41.96
租赁费
会议费				1.40				1.40
培训费				2.67				2.67
公务接待费				0.45				0.45
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费				2.29				2.29
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出				10.25				10.25
对个人和家庭的补助				1,039.09	1,039.09
离休费
退休费				911.37	911.37
退职（役）费
抚恤金
生活补助				29.42	29.42
救济费
医疗费
助学金
奖励金
生产补贴
住房公积金				98.30	98.30
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
其他资本性支出				59.01				59.01
房屋建筑物购建
办公设备购置				52.33				52.33
专用设备购置				6.68				6.68
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
产权参股
其他资本性支出
对企事业单位的补贴
企业政策性补贴
事业单位补贴
财政贴息
其他对企事业单位的补贴
债务利息支出
国内债务付息
国外债务付息
其他支出
赠与
贷款转贷
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

第三部分：钦南区沙埠镇中心小学2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 3453.64 万元。

1．财政拨款收入 3315.64 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 138 万元，为事业单位学校商店承包租金所取得的收入。

（二）支出总计 3453.64 万元。包括：

1．一般公共服务（类） 2328.35 万元：主要用于学校日常办公，维修、水电费等开支。

2、医疗保障支出86.20万元，主要用于学校教职工的医疗保障支出。

3．社会保障和就业（类） 940.79 万元：主要用于钦南区沙埠镇中心小学本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类） 98.3 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

1．财政拨款收入 3315.64 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 3315.64万元。包括：

1．一般公共服务（类） 2190.35 万元：主要用于学校日常办公，维修、水电费等开支。

2、医疗保障支出86.20万元，主要用于学校教职工的医疗保障支出。

3．社会保障和就业（类） 940.79 万元：主要用于钦南区沙埠镇中心小学本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类） 98.3 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

……（按功能分类项级科目列示分析）

……

三、2015年度政府性基金支出决算情况

（厅、局、办）2015年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

……（按功能分类项级科目列示分析）

……

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。……

公务用车运行支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 163.2 万元，其中：政府采购货物支出 73 万元、政府采购工程支出 86 万元、政府采购服务支出 4.2 万元.

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 0 辆.

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