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钦南区文化体育广电局2015年部门决算

发布日期： 2016-10-28 00:00

钦州市钦南区文化体育广电局

2015年部门决算

目录

第一部分：钦南区文化体育广电局部门概况

一、主要职能

二、机构人员情况

第二部分：钦南区文化体育广电局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：钦南区文化体育广电局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家以及自治区关于文化、新闻出版、体育和事业的方针、政策和法律，研究制定并组织实施发展我区文化、新闻出版、体育和广播影视事业的规章并监督实施。
    （二）制定全区文化、艺术、文博、电影、体育、新闻出版、广播影视、著作权、文化产业、体育产业、历史文化、民族民间传统文化保护实施方案等的发展战略和规划，并组织实施。
    （三）研究、指导文化艺术创作和生产，推动各门类文化艺术的发展；管理全区各类社会文化体育活动和群众文化体育活动；举办和承办全区性重大文化体育活动；负责管理文化、体育、新闻出版和广播影视对外交流与合作工作。
    （四）管理全区各类图书馆事业，指导图书文献资源的建设和开发利用，指导和推动图书馆标准化、现代化建设。
    （五）管理全区文化产业、体育产业的布局、结构调整和体制改革；监督管理区内文化体育产业经营活动。

（六）组织推进广播影视领域的公共服务；指导、监管电影放映工作；开展广播电视的安全播出和技术质量监督；监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的接收。

（七）指导文化市场综合执法工作。指导、监督全区文化市场、出版物市场的稽查工作。贯彻实施“扫黄打非”的方针、政策和计划，组织、协调有关部门实施全区“扫黄打非”工作；落实、组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。
（八）实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准；负责全区业余体育训练工作，组织好全区性运动竞赛，审定各项竞赛规程。
（九）负责全区著作权监管和公共服务，组织查处著作权侵权盗版案件；加强软件正版化管理。

（十）拟订全区文物事业发展规划，指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作，负责文物有关审核、审批事务的管理工作。

（十一）负责全区印刷复制行业的监督管理

（十二）负责全区文化、体育基础设施的规划、建设、管理和修缮工作。
     （十三）负责指导镇（场）文化站的工作。
     （十四）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。
    二、机构人员情况

局有行政编制4个，附属事业编制1个，现有在职干部7人；区青少年业余体校有事业编制6个，现有在职人员6人，区文化馆有事业编制5个，现有在职人员4人，区文化市场综合执法大队有事业编制7个，现有在职人员5人，区广播电视站有编制2个，现有在职人员2人；共有退休人员9人。

第二部分：钦南区文化体育广电局 2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	976.80	一、一般公共服务支出	1.20
二、事业收入		二、文化体育与传媒支出	824.87
三、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	63.08
四、其他收入		四、医疗卫生与计划生育支出	8.23
		五、住房保障支出	9.54
		六、其他支出	69.88
		……

本年收入合计	976.80	本年支出合计	976.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	976.80	支出总计	976.80

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		976.80	976.80
201	一般公共服务支出	1.20	1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20
207	文化体育与传媒支出	824.87	824.87
20701	文化	468.55	468.55
2070101	行政运行	200.92	200.92
2070104	图书馆	1.42	1.42
2070108	文化活动	8.28	8.28
2070109	群众文化	5.39	5.39
2070110	文化交流与合作	1.00	1.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00
2070112	文化市场管理	4.45	4.45
2070199	其他文化支出	245.09	245.09
20703	体育	13.66	13.66
2070305	体育竞赛	4.44	4.44
2070308	群众体育	9.22	9.22
20704	广播影视	2.50	2.50
2070401	行政运行	2.50	2.50
20799	其他文化体育与传媒支出	340.15	340.15
2079999	其他文化体育与传媒支出	340.15	340.15
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08
20805	行政事业单位离退休	63.08	63.08
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.08	63.08
210	医疗卫生与计划生育支出	8.23	8.23
21005	医疗保障	8.23	8.23
2100501	行政单位医疗	8.02	8.02
2100502	事业单位医疗	0.21	0.21
221	住房保障支出	9.54	9.54
22102	住房改革支出	9.54	9.54
2210201	住房公积金	9.54	9.54
229	其他支出	69.88	69.88
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	69.88	69.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.38	66.38
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3.50	3.50

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		976.80	281.77	695.03
201	一般公共服务支出	1.20		1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20		1.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20		1.20
207	文化体育与传媒支出	824.87	200.92	623.95
20701	文化	468.55	200.92	267.63
2070101	行政运行	200.92	200.92
2070104	图书馆	1.42		1.42
2070108	文化活动	8.28		8.28
2070109	群众文化	5.39		5.39
2070110	文化交流与合作	1.00		1.00
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00
2070112	文化市场管理	4.45		4.45
2070199	其他文化支出	245.09		245.09
20703	体育	13.66		13.66
2070305	体育竞赛	4.44		4.44
2070308	群众体育	9.22		9.22
20704	广播影视	2.50		2.50
2070401	行政运行	2.50		2.50
20799	其他文化体育与传媒支出	340.15		340.15
2079999	其他文化体育与传媒支出	340.15		340.15
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08
20805	行政事业单位离退休	63.08	63.08
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.08	63.08
210	医疗卫生与计划生育支出	8.23	8.23
21005	医疗保障	8.23	8.23
2100501	行政单位医疗	8.02	8.02
2100502	事业单位医疗	0.21	0.21
221	住房保障支出	9.54	9.54
22102	住房改革支出	9.54	9.54
2210201	住房公积金	9.54	9.54
229	其他支出	69.88		69.88
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	69.88		69.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.38		66.38
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3.50		3.50

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	906.92	一、一般公共服务支出	18	1.20	1.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.88	二、文化体育与传媒支出	19	824.87	824.87
	3		三、社会保障和就业支出	20	63.08	63.08
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	21	8.23	8.23
	5		五、住房保障支出	22	9.54	9.54
	6		六、其他支出	23	69.88		69.88
	7		……	24
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	976.80	本年支出合计	29	976.80
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	976.80	合计	34	976.80

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		906.92	281.77	625.15
201	一般公共服务支出	1.20		1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20		1.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20		1.20
207	文化体育与传媒支出	824.87	200.92	623.95
20701	文化	468.55	200.92	267.63
2070101	行政运行	200.92	200.92
2070104	图书馆	1.42		1.42
2070108	文化活动	8.28		8.28
2070109	群众文化	5.39		5.39
2070110	文化交流与合作	1.00		1.00
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00
2070112	文化市场管理	4.45		4.45
2070199	其他文化支出	245.09		245.09
20703	体育	13.66		13.66
2070305	体育竞赛	4.44		4.44
2070308	群众体育	9.22		9.22
20704	广播影视	2.50		2.50
2070401	行政运行	2.50		2.50
20799	其他文化体育与传媒支出	340.15		340.15
2079999	其他文化体育与传媒支出	340.15		340.15
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08
20805	行政事业单位离退休	63.08	63.08
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.08	63.08
210	医疗卫生与计划生育支出	8.23	8.23
21005	医疗保障	8.23	8.23
2100501	行政单位医疗	8.02	8.02
2100502	事业单位医疗	0.21	0.21
221	住房保障支出	9.54	9.54
22102	住房改革支出	9.54	9.54
2210201	住房公积金	9.54	9.54

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	281.77	224.50	57.27
工资福利支出	151.87	151.87
基本工资	96.97	96.97
津贴补贴
奖金	42.93	42.93
社会保障缴费	8.23	8.23
伙食费
伙食补助费
绩效工资
其他工资福利支出	3.75	3.75
商品和服务支出	24.19		24.19
办公费	14.21		14.21
印刷费
咨询费
手续费
水费	0.47		0.47
电费	0.90		0.90
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费	2.30		2.30
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费	1.43		1.43
会议费
培训费	1.12		1.12
公务接待费	0.76		0.76
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助	72.63	72.63
离休费
退休费	63.08	63.08
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费
助学金
奖励金
生产补贴
住房公积金	9.54	9.54
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
其他资本性支出	33.08		33.08
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置	33.08		33.08

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		2	1	2.9		2		2	0.9

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

69.88　

229

其他支出　

69.88　

22960　

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出　

69.88　

2296003　

用于体育事业的彩票公益金支出　

66.38　

2296010　

用于文化事业的彩票公益金支出　

3.50　

第三部分：钦南区文化体育广电局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 976.8万元。

1．财政拨款收入976.8万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计976.8万元。包括：

1．一般公共服务（类）1.2万元。

2．社会保障和就业（类）63.08万元：主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴的支出。

3．住房保障支出（类）9.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4．医疗卫生与计划生育（类）8.23万元：主要用于按照国家政策规定缴纳职工基本医疗保险等方面的支出。

5．文化体育与传媒支出（类）824.87万元：主要用于我局日常公务、人员等支出及我区文化体育广电业务支出。

6．其他支出（类）69.88万元：主要为上级下拨彩票公益金用于支持我区文化体育基础设施建设支出。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

钦南区文化体育广电局2015 年度一般公共预算支出906.92万元，其中：基本支出281.77万元，项目支出625.15万元。

1．一般公共服务（类）1.2万元。

2．社会保障和就业（类）63.08万元：主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴的支出。

3．住房保障支出（类）9.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4．医疗卫生与计划生育（类）8.23万元：主要用于按照国家政策规定缴纳职工基本医疗保险等方面的支出。

5．文化体育与传媒支出（类）824.87万元：主要用于我局日常公务、人员等支出及我区文化体育广电业务支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

钦南区文化体育广电局2015年度政府性基金支出69.88万元，其中：项目支出69.88万元。

1.其他支出（类）69.88万元：主要为上级下拨彩票公益金用于支持我区文化体育基础设施建设支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2万元；公务接待费支出决算1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2万元。其中：

公务用车运行支出2万元。主要用于业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，我局的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2万元。

（三）公务接待费支出0.9万元,国内公务接待批次15次，人次70次。

五、其他重要事项情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

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