钦州市钦南区土地房屋征收办公室2015年部门决算公开说明

发布日期： 2016-10-28 00:00

第一部分：部门概况

一、单位基本情况

（一）基本职能：从事的工作是协调钦南区范围内各项目征拆协调工作。

二、人员构成情况：

我办共有事业编制49人，全部都是属于财政全额拨款，实际共有事业编制36人。

第二部分：“收入支出决算总表”、“收入决算表”、“财政拨款收入决算总表”、“一般公共预算财政拨款支出决算表”、“一般公共预算财政拨款基本支出决算总表”、“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”。（详见附表：广西钦州市钦南区土地房屋征收办公室区2015年决算公开表格）

第三部分：2015年部门决算报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入决算说明

2015年收入决算121.38万元，各项收入决算及增减变化情况如下：

（一）经费拨款(补助)121.38万元，占支出总决算100%。

（二）支出决算说明

2015年支出决算121.38万元，

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目115.96万元，占支出总决算95.53％。

（2）医疗卫生类科目1.85万元，占支出总预算1.52％。

（4）住房保障支出类科目2.07万元，占支出总预算 1.71%。

（5）城乡社区支出类科目1.5万元，占总支出总决算1.24%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出决算和项目支出决算。其中：

基本支出121.38万元，占支出总决算100％。

（1）基本支出决算。

基本支出决算121.38万元，占支出总决算的100%。

工资福利支出决算116.57万元，占基本支出决算96%。

商品和服务支出决算2.74万元，占基本支出总决算2.26%。

对个人和家庭的补助支出预算2.07万元，占基本支出总预算1.74%。

二、2015年公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出决算121.38万元，其中：基本支出121.38万元。具体支出决算如下：

其他政府办公厅115.96万元，其中：基本支出115.96万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业单位医疗1.85万元，其中：基本支出1.84万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

住房公积金2.07万元，其中：基本支出2.07万元，主要用于在职人员住房公积金。

城管执法1.5万元，其中：基本支出1.5万元，主要用于城管维护执法开支。

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附件：广西钦州市钦南区土地房屋征收办公室区2015年决算公开表格

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