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钦南区社会福利院2015年度部门决算

发布日期： 2016-10-28 00:00

第一部分：部门概况

一、主要职能：钦南区社会福利院建于1986年，属钦南区民政局主管的二层单位，从2008年9月份开始属于财政全额拨款事业单位，设有办公室、护理部、膳食部和保安部。事业编制20人，实有人数11人，退休人数8人；履行的主要职能：一是接受、收养“三无”人员（即无劳动能力、无经济来源、无法定赡养和抚养人）；二是代养社会老人、健康病人（即无传染病）和残疾人；三是依据收养法办理社会收养相关手续；四是依据捐赠法接收、管理和使用捐赠款物。工作目标：服务社会、维护社会稳定、构建和谐社会。

二、部门决算单位构成：钦南区社会福利院于2011年5月份搬迁到钦南区民政福利中心，内包含了钦南区福利院、沙埠敬老院、光荣院

第二部分：2015年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	141.08	一、一般公共服务支出
二、事业收入	15.82	二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障和就业	144.29
		九、医疗卫生与计划生育	3.17
		十、节能环保
		十一、城乡社区事务
		十二、农林水事务
		十三、交通运输
		十四资源勘探电力信息等事务
		十五、商业服务业等事务
		十六、金融监管等事务支出
		十七地震灾后恢复重建支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	4.27
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、国债还本付息支出
		二十三、其他支出
		……

本年收入合计		本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	156.90	支出总计	156.90

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156.90	141.08	0	15.82
208	社会保障和就业支出	149.46	133.64	0	15.82
20805	行政事业单位离退休	42.99	42.99	0	0
2080502	事业单位离退休	42.99	42.99	0	0
20810	社会福利	106.47	90.65	0	15.82
2081005	社会福利事业单位	90.65	90.65	0	0
2081099	其他社会福利支出	15.82	0	0	15.82
210	医疗卫生与计划生育支出	3.17	3.17	0	0
21005	医疗保障	3.17	3.17	0	0
2100502	事业单位医疗	3.17	3.17	0	0
221	住房保障支出	4.27	4.27	0	0
22102	住房改革支出	4.27	4.27	0	0
2210201	住房公积金	4.27	4.27	0	0

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151.73	141.08	10.65
208	社会保障和就业支出	144.29	133.64	10.65
20805	行政事业单位离退休	42.99	42.99	0
2080502	事业单位离退休	42.99	42.99	0
20810	社会福利	101.30	90.65	10.65
2081005	社会福利事业单位	90.65	90.65	0
2081099	其他社会福利支出	10.65	0	10.65
210	医疗卫生与计划生育支出	3.17	3.17	0
21005	医疗保障	3.17	3.17	0
2100502	事业单位医疗	3.17	3.17	0
221	住房保障支出	4.27	4.27	0
22102	住房改革支出	4.27	4.27	0
2210201	住房公积金	4.27	4.27	0

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	141.08	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		……	22
	6		八、社会保障和就业支出	38	133.64	133.64
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3.17	3.17
	8		……
	9		十九、住房保障支出	49	4.27	4.27
	10		……
	11			76
本年收入合计	12	141.08	本年支出合计	77	141.08		141.08
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	78
一般公共预算财政拨款	14			79
政府性基金预算财政拨款	15			80
	16			81
合计	17	141.08	合计	82	141.08		141.08

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
208	社会保障和就业支出	133.64	133.64
20805	行政事业单位离退休	42.99	42.99
2080502	事业单位离退休	42.99	42.99
20810	社会福利	101.30	90.65
2081005	社会福利事业单位	90.65	90.65
210	医疗卫生与计划生育支出	3.17	3.17
21005	医疗保障	3.17	3.17
2100502	事业单位医疗	3.17	3.17
221	住房保障支出	4.27	4.27
22102	住房改革支出	4.27	4.27
2210201	住房公积金	4.27	4.27

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	141.08	124.90	16.18
工资福利支出	77.64	77.64
基本工资	16.54	16.54
津贴补贴	8.31	8.31
奖金	17.57	17.57
绩效工资	32.04	32.04
社会保障缴费	3.17	3.17
商品和服务支出	16.18		16.18
办公费	1.52		1.52
印刷费	0.69		0.69
水费	5.32		5.32
电费	4.92		4.92
邮电费	0.23		0.23
差旅费	0.10		0.10
维修（护）费	2.40		2.40
培训费	0.08		0.08
福利费	0.08		0.08
公务用车运行维护费	0.85		0.85
……
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助	47.26	47.26
离休费
退休费	42.99	42.99
……
住房公积金	4.27	4.27
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	2	0	2	0	0.85	0	0.85	0	0.85	0

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

第三部分：2014年度部门决算报表说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计156.90万元。其中：

1.财政拨款收入141.08万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入15.82万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：非税收入8.06万元。

3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计151.73万元。其中：

1.一般公共服务（类）104.47万元：主要用于本单位职工资福利支出77.64万元，商品和服务支出16.18万元，社会福利专项工作经费10.65万元。

4.社会保障和就业（类） 42.99 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类）4.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余5.17万元，为本年度纳入预算管理的非税收入资金安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，属于事业收入的结转和结余。

二、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款支出151.73万元，其中：基本支出141.08万元，项目支出10.65万元。具体支出情况如下：

1、工资福利支出：基本支出77.64万元。

2、商品服务支出：基本支出16.18万元，项目支出10.65万元。

3、对个人和家庭的补助：基本支出47.26万元。

三、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2015年度财政拨款“三公”经费决算情况

（一）因公出国（境）经费2015年度支出0万元，同比增加（或减少） 0万元，增长（或下降）0 ％。（二）公务接待费2015年度支出0万元，同比增加（或减少） 0万元，增长（或下降）0％。

（三）公务用车费2015年度支出0.85万元，同比减少 0.32万元，下降 27％。其中：

1.公务用车运行维护费2015度年支出0.85万元，同比减少 0.32万元，下降 27％。根据市公务用车定编管理办公室核定，钦南区社会福利院公务用车编制数一辆，实有车辆总数一辆，但不属于财政供养车辆。2015年共安排公务用车运行维护费预算2万元，从公用经费用列支，不设专项工作经费。主要用于公务用车的维修（护）及运行费用。

2.公务用车购置2015度年支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

2016年10月20日

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