第一部分：部门概况
一、主要职能 ：钦南区台办既是党委的工作机构，又是政府工作机构，主要工作职责是彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策；组织、指导、管理钦南区对台工作；检查督促钦南区各镇（街道、场）、各部门执行党中央、国务院对台工作方针、政策和指示；研究台湾形势和对台工作中政策性问题，及时提出意见和建议；组织、协调有关部门依法研究归口管理涉台法律事务；归口管理来钦南区台胞的接待及捐赠工作；协调和指导钦南区驿经济工作和钦台两地文化、体育、科技、卫生等方面交流交往工作和事务；指导和协管钦南区台资企业；归口管理钦南区对台宣传、涉台教育工作；负责对台湾中、上层重点人物的调查建档、联系工作；负责协调处理钦南区涉台重要活动和重要事件；指导钦南区各民主党派、工商联和其它群众团体做好有关对台方针政策等涉台的重点人物、重要活动、重要事件工作；完成钦南区委、区政府以及上级台办交给的其他任务。
二、部门决算单位构成
钦南区台办属于预算独立核算机构，设有办公室，共有干部职工6人，其中在职3人，退休3人。
第二部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计50.46万元，同比减少9.77万元，下降16.22%。其中：
1.财政拨款收入50.46万元，为本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计50.46万元，同比减少9.77万元，下降16.22%。其中：
1.一般公共服务（类）30.60万元：主要用于本单位人员工资，公用经费等。
2.社会保障和就业支出（类）15.43万元；主要用于发放本单位退休人员工资等。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.82万元；主要用于在职人员医疗支出。
4.住房保障支出（类）16.22万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
钦南区台办2016年度财政拨款收入50.46万元（其中：一般公共预算财政拨款50.46万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2015年度减少9.76 万元。主要原因是由于2016年取消了公务用车及退休人员工资由社保发放。
钦南区台办2016年度财政拨款支出50.46万元，比2015年度减少9.76 万元。主要原因是由于2016年取消了公务用车及退休人员工资由社保发放。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦南区台办2016年度一般公共预算财政拨款支出50.46万元，其中：基本支出50.46万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：
1.行政运行支出25.22万元，主要用于本单位在职人员工资及公用经费等。
2.台湾事务支出3.81万元。
3.其他港澳台侨事务支出0.97万元。
4.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.6万元。
5.未归口管理的行政单位离退休支出15.43万元。
6.行政单位医疗1.82万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。
7.住房公积金2.60万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦南区台办2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦南区台办2016年一般公共预算财政拨款基本支50.46万元，其中：人员经费44.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，其他社会保障缴费、绩效工资等；公用经费5.94万元，主要包括：办公费、电费、差旅费等。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
钦南区台办2016年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算 0.46万元，完成年初预算的0%；支出决算数比2015年度减少1.45万元，下降76.06％。具体情况如下：
（一）2016年度因公出国（境）经费支出0万元，完成年初预算的0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国（境）团组 0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。
从预决算执行情况来看，2016年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：无。
从上下年增减变动情况来看，2016年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）2015年度决算数的主要原因是：无。
（二）2016年度公务接待费支出 0万元，完成年初预算的0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。2016年本单位公务接待共0个批次、共计0人，其中：国内公务接待 0个批次、 0人，国（境）外公务接待0个批次、 0人。
从预决算执行情况来看，2016年度公务接待支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：无。
从上下年增减变动情况来看，2016年度公务接待支出决算数大于（或小于）2015年度决算数的主要原因是：无。
（三）2016年度公务用车费支出0.46万元，完成年初预算的0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。
1.公务用车运行维护费2016度年支出0.46万元，完成年初预算的 0%，同比减少1.45万元，下降76.06％。主要的原因是2016年开始取消公务用车。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。
从预决算执行情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：2016年下达预算批复数是没有下达公务用车运行维护费支出。
从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数大于（或小于）2015年度决算数的主要原因是：2016年开始取消公务用车。
2.公务用车购置2016年度支出0万元，完成年初预算的0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要原因是：无。
从预决算执行情况来看，2016年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：无。
从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）2015年度决算数的主要原因是：无。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
钦南区台办2016年度机关运行经费支出5.94万元，比2015年度减少3.07万元，降低34.09%。主要原因是由于2016年开始取消公务用车。
（二）政府采购支出情况说明。
钦南区台办2016年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，钦南区台办共有车辆 0辆。其中：部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元，占年初预算的 0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第三部分：2016年度部门决算报表
详见附件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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