目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016 年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016 年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分：2016年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款支出决算表
表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（1）团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
（2）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
（3）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、参与有关妇女儿童法律、法规、规章制度的制定，维护妇女儿童合法权益。
（4）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。
（5）巩固和扩大各族各界妇女的团结，加强与国内各地妇女的横向联系，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进四化建设和祖国统一大业，积极发展各国、国外地区妇女的友好交往，增强了解和友谊，维护世界和平。
（6）承担钦南区妇女儿童工作委员会办公室工作。
二、部门决算单位构成
钦州市钦南区妇女联合会本级为行政单位；下设二层机构：钦南区托儿所为事业单位。
国家行政编制人数4人，在职4人；全额统发退休人员1 人。事业编制（财政全额拨款）人数3人，在职3人。
第二部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计102.38万元，同比减少15.74万元，下降13.33%。
财政拨款收入102.38 万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。
（二）支出总计102.38万元，同比减少15.74万元，下降13.33%。其中：
1．一般公共服务支出71.89万元：（1）基本支出49.07万元。其中：机关服务13.73万元；群众团体事务35.34万元。主要用于：按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补帖。（2）项目支出22.82万元。其中：一般行政管理事务4.2万元；其他群众团体事务支出18.45万元；其他共产党事务支出0.17万元。主要用于：本部门开展四项主体活动；开展关爱留守妇女儿童活动；开展三八、六一活动；开展禁毒、防艾、维权等宣传；开展妇女之家建设；开展平安家庭建设；举办基层妇女实用技术培训班；妇儿工委办公室工作；召开执委和妇联工作会议；党建工作等。按自治区统一规定的开支标准安排办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等工作经费支出。
2.社会保障和就业支出5.43万元：主要用于妇联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．医疗卫生与计划生育支出3.08万元。主要用于按国家规定发放的在职人员医疗费。
4.农林水支出18万元。根据市政府办公室《关于印发2016年钦州市人民政府为民办10件实事项目实施方案的通知》要求，我区2016年需要创建18个村级“儿童家园”。18万主要用于购置“儿童家园”设备，如：滑梯、乒乓球台等健身设备和儿童图书等学习设备。
5．住房保障支出3.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
钦州市钦南区妇联2016年度财政拨款收入102.38万元（其中：一般公共预算财政拨款102.38万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元），比2015年度减少15.74万元，主要原因是：上级妇联下达的基地建设经费减少；本部门年内会议费、培训费开支减少和本年度绩效奖金减少。
钦州市钦南区妇联2016年度财政拨款支出102.38万元（其中：一般公共预算财政拨款102.38 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元），比2015年度减少15.74 万元，主要原因是：上级妇联下达的基地建设经费减少；本部门年内会议费、培训费开支减少和本年度绩效奖金减少。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市钦南区妇联2016年度财政拨款支出102.38万元，其中：基本支出61.56 万元，项目支出40.82万元。具体支出情况如下：
1．行政运行35.34万元。主要用于：人员基本支出，按国家规定发放的在职人员工资津补帖。
2．机关服务13.73万元。主要用于：人员基本支出，按国家规定发放的在职人员基本工资、津贴补帖。
3.群众团体事务22.65万元。主要用于：本部门开展四项主体活动；开展关爱留守妇女儿童活动；开展三八、六一活动；开展禁毒、防艾、维权等宣传；开展妇女之家建设；开展平安家庭建设；举办基层妇女实用技术培训班；妇儿工委办公室工作；召开执委和妇联工作会议等。按自治区统一规定的开支标准安排办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等工作经费支出。
4.他共产党事务支出0.17万元。主要用于：党建工作和党员活动经费。
5．行政事业单位离退休5.43万元，其中：未归口管理的行政单位离退休5.18万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出0.25万元。主要用于妇联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6. 行政单位医疗3.08万元，为妇联本级按规定的比例计缴的医疗保险。
7. 其他扶贫支出18万元。根据市政府办公室《关于印发2016年钦州市人民政府为民办10件实事项目实施方案的通知》要求，我区2016年需要创建18个村级“儿童家园”。18万主要用于购置“儿童家园”设备，如：滑梯、乒乓球台等健身设备和儿童图书等学习设备。
8.住房公积金3.98万元。主要用于按照国家政策规定向职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
四、2016度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦州市钦南区妇联2016度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市钦南区妇联2016度一般公共预算财政拨款基本支出61.56万元，其中：人员经费59.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、退休人员生活补助、住房公积金；公用经费1.63万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
钦州市钦南区妇联2016度一般公共预算财政拨款项目支出40.82万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置和基础设施建设。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0.8万元，支出决算0万元。钦州市钦南区妇联2016年一般公共预算财政拨款没有“三公”经费支出。
八、其他重要事项情况说明
钦州市钦南区妇联2016年一般公共预算财政拨款没有其他重要事项支出。
第三部分：2016年度部门决算报表
详见附件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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