第一部分：钦南区民族事务局的基本情况
一、主要职能
钦南区民族事务局主要职责：开展民族政策、法规的宣传教育工作，检查民族政策、法规的执法情况；协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利的事宜；管理民族识别和民族成份的鉴定工作；会同有关部门研究制订民族地区改革开放、发展经济的特殊政策和措施；负责或参与有关少数民族和民族地区专项贷款、专项资金项目调查、上报、分配的使用、管理和总结汇报工作；会同有关部门发展民族贸易和民族用品生产，推进和协调发达地区对民族地区的对口支援和扶贫工作；组织和协调对民族问题的综合调查研究；协助有关部门做好民族地区的民族教育、文化、科技、卫生、体育等项工作，开展民族文化艺术交流和宣传工作；协同教育部门做好民族院校在我区招收少数民族学生和办好各类民族班；负责民族地区农村实用技术人才的培训；协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，联系少数民族干部；组织接待国内外少数民族参观、旅游和学习考察团组；指导乡镇负责民族事务干部的业务工作；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、钦南区民族事务局单位和人员构成情况
(一）机构情况。钦南区民族事务局设办公室。
(二）人员情况。钦南区民族事务局核定公务员编制2名，1名，副局长1名。现实有在职人员5名，局长1名、副局长1名、主任科员1名、副主任科员2名。离休干部1名，退休干部4名。
第二部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计136.06万元，同比减少6.07万元，下降4.27%。其中：
财政拨款收入136.06万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。
（二）支出总计136.06万元，同比减少6.07万元，下降4.27%。其中：
1.一般公共服务（类）87.50万元：主要用于按照国家规定向职工发放基本工资、津贴补贴、奖金和其他工资福利支出，行政运行、其他民族事务支出等民族事务管理方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）27.78万元，主要用于钦南区民族事务局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）2.79万元，主要用于按照国家政策规定向单位职工缴纳的基本医疗保险等医疗保障方面的支出。
4.农林水支出（类）14.00万元，主要用于按照国家规定向农村贫困地区乡村投入农村基础设施建设、生产发展、社会发展等农林水事务方面的支出。
5.住房保障支出（类）3.99万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
钦南区民族事务局2016年度财政拨款收入136.06万元（其中：一般公共预算财政拨款136.06万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2015年度减少6.07万元， 主要原因是：2015年有一位退休人员病故，发放抚恤金，所以2016年支出减少。
钦南区民族事务局2016年度财政拨款支出136.06万元，比2015年度减少6.07万元， 主要原因是：2015年有一位退休人员病故，发放抚恤金，所以2016年支出减少。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦南区民族事务局2016年度一般公共预算财政拨款支出136.06万元，其中：基本支出77.19万元，项目支出58.87万元。具体支出情况如下：
1.行政运行42.63万元，主要是用于按照国家规定向职工发放基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴和日常工作的办公费、邮电费、差旅费等项支出。
2.其他民族事务支出 44.87万元，主要是用于农村村级道路建设、文化体育活动场所及其他民族事务管理工作方面等支出。其中:建设黄屋屯镇西显村委关塘村村级道路长307.64米，宽3米，资金7.71万元；建设黄屋屯镇塘营村委屯营村村级道路长181.4米，宽3米，资金5.44万元；续建黄屋屯镇塘营村委沙冲坪村便民桥资金13.60万元；建设黄屋屯镇圩埠边防派出所篮球场长32米、宽18米、厚0.15米，资金10.83万元；建设沙埠镇望埠村金桔分校篮球场附属工程资金1.07万元；其他民族事务工作5.63万元；各种节日慰问特困少数民族群众0.59万元。
3.未归口管理的行政单位离退休26.85万元，主要是用于发放的离退休人员工资津补贴及退休费等支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出0.93万元，主要是用于发放退休人员生活费支出。
5.行政单位医疗2.79万元，主要是用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险支出。
6.一般行政管理事务14.00万元，主要是用于农村村级道路建设支出。其中：建设黄屋屯镇塘营村委西鸦村村级道路长181.45米，宽3米，资金4.75万元；建设黄屋屯镇西显村委米悟村村级道路长356.9米，宽2.5米，资金8.79万元；建设黄屋屯镇西显村委关塘村村级道路长307.64米，宽3米，资金0.46万元。
7.住房公积金3.99万元，主要是用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等方面的支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦南区民族事务局2016年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦南区民族事务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出77.19万元，其中：人员经费72.44万元，主要包括：基本工资19.13万元、津贴补贴14.85万元、奖金3.90万元、其他社会保障缴费2.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.93万元、离休费7.62万元、退休费19.23万元、住房公积金3.99万元；公用经费4.75万元，主要包括：办公费1.71万元、邮电费0.03万元、差旅费0.46万元、公务用车运行维护费0.15万元、其他交通费用2.40万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
钦南区民族事务局2016年一般公共预算财政拨款项目支出 58.87万元，主要包括：其他工资福利支出1.72万元、办公费1.69万元、邮电费0.27万元、差旅费0.83万元、劳务费1.12万元、生活补助0.60万元、基础设施建设52.64万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的0%；支出决算数比2015年度增加0.15万元，增长0％。具体情况如下：
（一）2016年度因公出国（境）经费支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）共计0人次。
从预决算执行情况来看，2016年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数0万元的主要原因是：单位没有因公出国（境）人员。
从上下年增减变动情况来看，2016年度因公出国（境）支出决算数等于2015年度决算数0万元的主要原因是：单位没有因公出国（境）人员。
（二）2016年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的 0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。2016年本单位公务接待共 0个批次、共计0人，其中：国内公务接待 0 个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。
从预决算执行情况来看，2016年度公务接待支出决算数等于年初预算数0万元。主要原因是：没有公务接待支出。
从上下年增减变动情况来看，2016年度公务接待支出决算数等于2015年度决算数0万元的主要原因是：没有公务接待支出。
（三）2016年度公务用车费支出0.15万元，完成年初预算的0%，同比增加 0.15 万元，增长（或下降）0％。
1.公务用车运行维护费2016度年支出0.15万元，完成年初预算的 0%，同比增加0.15万元，增长（或下降）0％。主要用于公务用车运行维护费 。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。
从预决算执行情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因公务用车改革，2016年发放公务员交通补贴，年初预算没有安排公务用车运行维护费，预算数是0万元。
从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是：购买车辆保险费。
2.公务用车购置2016年度支出0万元，完成年初预算的 0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要原因是：年内没有购置车辆。
从预决算执行情况来看，2016年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数0万元的主要原因是：年内没有购置车辆。
从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车购置费支出决算数等于2015年度决算数的主要原因是：年内没有购置车辆。
八、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
钦南区民族事务局2016年度机关运行经费支出 4.75 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年度增加 3.26万元，增长218.79 %。主要原因是：2016年开始增加发放公务员交通补贴费。
（二）政府采购支出情况说明。
钦南区民族事务局2016年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，钦南区民族事务局共有车辆0辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本单位共组织对10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 3.45万元，占年初预算的5.76%。10个项目指标年度内完成达标，达到预期设定目标，绩效评价结果为优秀。其中：壮乡“三月三”民族民俗活动，为继承和弘扬我区优秀的民族传统文化，加强我区的社会主义精神文明建设，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展。精心谋划“壮族三月三”民族传统节日各项活动。为了把节日气氛活跃起来，营造一个各民族和谐团结氛围，钦南区民族事务局联合区委宣传部、区委统战部、区教育局、区商务局、区文联、黄屋屯镇政府和黄屋屯镇圩埠边防派出所等有关部门，组织开展各项活动。于4月5日-9日在黄屋屯镇举办欢度2016年“壮族三月三”民族传统节日系列活动，取得圆满成功。钦州电视台、钦州日报及各界媒体网络对此“壮族三月三”活动进行了广泛报道，影响较为深远。开展活动内容有：1.开展民族团结进步宣传月活动。在黄屋屯镇中学、圩镇、车站拉横幅7条，张贴标语50张，做宣传板报10块，发放资料5000多份。在黄屋屯中学、区直机关开展赠送民族知识笔记本1388本。从4月1日—30日，在钦南区行政信息中心通过电子屏幕滚动播放民族政策、法律、法规和民族基本知识，播放时长一个月。在黄屋屯镇屯南、水东街道、向阳街道更新宣传橱窗6块,开展宣传国家民族政策、法律、法规和民族基本知识活动，不断增强干部、学生、群众维护民族团结的自觉性。2.举办山歌演唱会。于4月5日，在黄屋屯镇政府大门旁边举办钦南区欢度2016年“壮族三月三”民族传统节日山歌演唱会，共有20名山歌爱好者演唱，观众1000多人，期间扦插民族知识民族政策有奖抢答。3.举办民族传统体育项目比赛。于4月7日下午，在黄屋屯中学举办欢度2016年“壮族三月三”民族传统节日民族传统体育项目比赛，共有投锈球、踢键子、车铁圈等七个项目，参赛学生400多人，观众1600多人。举办联欢会。于4月8日在黄屋屯镇车站举办以欢度“壮族三月三，共建和谐新钦南”为主题的系列民族民俗文艺演出。演出内容有腰鼓表演、八音弹奏、山歌对唱、春牛舞、青蛙舞、白鹤舞等19个节目。歌手演唱内容丰富，以歌颂中国共产党和社会主义新农村建设为主要内容，围绕党的十八大精神、民族政策、计划生育、新农保、新农合、安全生产为主题，每一位山歌手充分发挥出自己的山歌艺术水平，与对方进行精彩的对唱角逐，让观众如痴如醉，参加演出人员有200多人。内容丰富多彩，前来观看的群众有3000多人，整个舞台被观众围得严严实实，精彩纷呈的山歌对唱、形物舞、舞蹈等节目给观众带来以欢声笑语，群众都赞叹说这是一场和谐温馨、喜庆的文化盛宴。5、开展北部湾美食节活动。于4月8日-9日在黄屋屯镇车站举办2016年北部湾第二届“三月三”民族美食节，活动现场设在黄屋屯镇车站，钦州城区居民、游客、群众从四面八方赶来参加北部湾美食节活动的观众有3000多人，活动现场，人山人海，精彩的表演、美味的乡土美食、趣味十足的啤酒比赛，好戏连连，精彩不断。以节凝聚团结是成功举办活动的有效方式，通过这个平台，传承了少数民族传统文化，凝聚人心，让各族人民共同团结进步，共同繁荣发展。
第三部分：2016年度部门决算报表
详见附件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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