钦南区商务局2016年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分：2016年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作发展的战略、政策；研究制订钦南区对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；牵头拟订钦南区区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的思路与建议。

2、负责推进钦南区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和城乡、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按有关规定对成品油流通、酒类流通、再生资源回收进行监督管理。

3、拟订钦南区贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，按有关规定对汽车流通行业进行监管管理、指导报废汽车管理、老旧汽车更新。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的相关工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，规范商业信用支付行为，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品储备管理和市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6、拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策措施；组织实施上级部门下达我区的重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划，指导协调贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、负责全区进出口企业经营资格备案工作，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、负责审核、办理外审投资企业设立及其变更事项；依法监督检查外商投资企业执行法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导全区外商投资和投资促进工作。

10、贯彻执行国家、自治区和市对东盟经贸合作政策，研究拟订并组织实施全区对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策；负责全区与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

11、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；承担依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。

12、研究拟定我区流通领域现代物流发展战略，负责组织实施全区流通领域现代物流发展规划建设与管理工作。

13、贯彻执行国家利用外资政策；指导全区外商投资和投资促进工作；会同有关部门研究拟定我区外商投资产业指导目录；审批、备案外商投资企业设立及其变更事项；依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。

14、贯彻执行国家对外经济合作政策；拟订全区境外投资管理办法；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；制定全区中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法核准全区企业对外投资开办企业(金融企业除外)；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

15、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区、台湾地区及日本、韩国的经贸合作政策；拟订全区对港澳台地区及日韩的经贸发展规划和负责开展经贸合作与交流工作。指导和监督全区各种经贸交易会、展（促）销会、展览会、洽谈会以及辖内企业参加的国内外各种经贸交易会、展（促）销会、展览会、洽谈会。

16、负责全区商务出国(境)团组的审批事项;组织我区商务出访考察活动，承办与商务业务相关的外事接待。负责全区外派我国驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理；指导全区内外贸学会、协会工作。

17、负责全区商贸服务行业安全管理职责，制定并组织实施商贸服务行业事故防范措施和安全生产检查，指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

18、承办区委、区政府和市商务局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

设立办公室、行政审批股（市场秩序股）、内贸市场和物流管理股、外贸管理和区域合作股、边境贸易管理股等5个股室。

下属参公事业单位：钦南区稽查大队，单位性质（经费来源和人员编制等维持不变）。

(1)商务局行政编4人，行政人员5人；

(2)钦南区商务稽查大队（参公）编制11人，实际有人员11人；离退休人员4人： 退休4人；其他人员：抚养遗属2人，“三支一扶”人员2人，聘用人员2人。

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 218.52 万元。其中：

1.财政拨款收入 218.52  万元，为县本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入  0   万元。

3.经营收入  0   万元。

4.其他收入  0   万元。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元。

6.上年结转和结余 0  万元。

（二）支出总计 218.52  万元。其中：

1.一般公共服务（类） 145.50 万元：主要用于商贸事务及其他共产党事务支出。

商贸事务支出145.30万元，包括：

（1）    行政运行5.56万元；

（2）    一般行政管理事务15.8万元；

（3）    机关服务0.7万元；

（4）    对外贸易管理1.5万元；

（5）    国内贸易管理14.51万元；

（6）    招商引资2.99万元；

（7）    事业运行104.24万元。

  其他共产党事务支出0.2万元。

2.社会保障和就业支出（类）31.17万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）6.53万元：主要用于钦南区商务局本级按国家规定提取缴交的行政单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出（类） 9.82 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。

5.结余分配  0   万元。

6.年末结转和结余  0  万元。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区商务局2016年度财政拨款收入 218.52  万元（其中：一般公共预算财政拨款 218.52 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元）比2015年度 减少4.64万元， 主要原因是：公车改革减少收入。

钦南区商务局2016年度财政拨款支出 218.52  万元，比2015年度增加 减少 4.64 万元， 主要原因是：公车改革减少支出。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出 218.52 万元，其中：基本支出 152.46 万元，项目支出 66.06   万元。具体支出情况如下：

（一）行政运行 5.56万元：主要用于办公费2.31万元；邮电费0.78万元、差旅费1.35万元，租赁费0.82万元，公务用车运行维护费0.30万元。

（二）一般行政管理事务15.80万元：主要用于办公费4.58万元，印刷费1.14万元，差旅费7.79万元，维修（护）费1.24万元，培训费0.67万元，公务接待费0.27万元，公务用车运行维护费0.12万元。

（三）机关服务0.7万元：主要用于办公费0.5万元，公务用车运行维护费0.2万元。

（四）对外贸易管理1.5万元：主要用于办公费0.4万元，差旅费0.5万元，培训费0.6万元。

（五）国内贸易管理14.51万元：主要用于办公费1.55万元，印刷费0.45万元，差旅费6.22万元，维修（护）费1.50万元，培训费0.08万元，公车运行维护费0.58万元，其他交通费用2.87万元，其他商品和服务支出1.26万元。

（六）招商引资2.99万元：主要用于办公费0.56万元，会议费1.30万元，公务接待费1.13万元.

（七）事业运行104.24万元：主要用于工资福利支出97.17万元，其他交通费用7.07万元。

（八）其他共产党事务支出0.2万元：主要用于办公费开支0.2万元。

（九）事业单位离退休31.17万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费0.89万元，离休费7.18万元，退休费18.05万元，遗属人员抚恤费1.58万元，离退休人员绩效3.48万元。

（十）行政单位医疗 6.53 万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

（十一）其他商业流通事务支出25.5万元：主要用于其他商品和服务支出10.5万元，租赁费8.76万元，专用材料费6.24万元。

 （十二）住房公积金 9.82万元  万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

 四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区商务局2016年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区商务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出    152.46万元，其中：人员经费 144.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费 ；日常公用经费  7.77 万元，主要包括：办公费、 其他交通费用等。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区商务局2016年一般公共预算财政拨款项目支出    66.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 2.7 万元，支出决算 2.6 万元，完成年初预算的 96.29  %；支出决算数比2015年度减少3.52万元，下降57.51％。具体情况如下：

（一）2016年度因公出国（境）经费支出 0 万元。

 （二）2016年度公务接待费支出  1.4 万元，完成年初预算的 93.33%，同比减少0.16万元，下降10.25％。主要用于上级部门接待或同级部门交流学习接待。2016年本单位公务接待共  16  个批次、共计 103 人，其中：国内公务接待 12   个批次、 103  人 。

从预决算执行情况来看，2016年度公务接待支出决算数  小于年初预算数的主要原因是：本着节约开支的原则。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：本着节约开支的原则。

（三）2016年度公务用车费支出 1.2 万元，完成年初预算的 100  %，同比减少3.36万元，下降73.68％。

1.公务用车运行维护费2016度年支出 1.2 万元，完成年初预算的 100%，同比减少3.36万元，下降73.68％。主要用于公务执法车的运行费用。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1 辆。

从预决算执行情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：控制支出。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：公车改革后，公车数量减少，费用随之减少。

2.公务用车购置2016年度支出0 万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦南区商务局2016年度机关运行经费支出7.77万元，比2015年度增加0.81万元，增长11.63%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

钦南区商务局2016年度政府采购支出总额6.09万元，其中：政府采购货物支出 6.09  万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，钦南区商务局共有车辆 1   辆。其中：一般执法执勤用车 1  辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对 1  个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 6 万元，占年初预算的 2.74  %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想 ，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第三部分：2016年度部门决算报表

详见附件。

 附件：2016年度部门决算报表