第一部分：部门概况
一、单位基本情况
钦南区就业服务中心成立于2003年12月，主要承担公共就业服务管理，具体负责就业和再就业的实施工作，职业介绍，按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗职工提供免费职业介绍；为就业困难对象提供再就业援助；农村劳动力的开发就业和有序流动，公益性开发管理；负责再就业培训，按规定为城镇就业转业人员和国有企业下岗职工提供免费再就业培训；组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训和就业前培训；具体负责劳动力市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行；为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务；负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记。机构设置分为：办公室、财务室、劳动事务代理、职业介绍所。
二、人员构成情况
本单位属于参照公务员管理的事业单位，编制数15人，2017年12月止在岗在编13人，退休人员14人。
第二部分：2016年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计305.75万元。其中：
1.财政拨款收入305.75 万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。
（二）支出总计305.75 万元。包括：
2017年公共财政拨款支出305.75万元，其中：基本支出119.38万元，项目支出186.37万元。具体支出说明如下：
1、就业管理事务支出101.11万元，主要用于保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出11.07万元，主要用于农民工创业担保贷款贴息支出；其他就业补助支出155.79万元，主要用于全区公益性人员岗位补贴及社保补贴、职业技能培训补贴等就业专项资金支出；用于城镇失业人员及大学生创业担保贷款贴息支出13.51万元；用于本单位在职人员医疗保险支出4.42元。
2.行政事业单位离退休费13.37万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出（类）6.48万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况
钦南区就业服务中心2017年度财政拨款收入305.75万元（其中：一般公共预算财政拨款305.75万元、政府性基金预算财政拨款 0万元）比2016年度减少 367.18万元， 主要原因是：就业补助专项资金减少。
钦南区就业服务中心2017年度财政拨款支出305.75万元，比2016年度减少367.18万元，主要原因是：就业补助专项资金减少。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦南区就业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出305.75万元，其中：基本支出 119.37万元，项目支出186.38万元。具体支出情况如下：
1、就业管理事务支出101.11万元，主要用于保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；其他就业补助支出155.79万元，主要用于全区公益性人员岗位补贴及社保补贴、职业技能培训补贴等就业专项资金支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出11.07万元，主要用于农民工创业担保贷款贴息支出；用于城镇失业人员及大学生担保贷款贴息支出13.51万元，用于本单位在职人员医疗保险支出4.42万元。
2.行政事业单位离退休费13.37万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补助方面的支出。
3.住房保障支出（类）6.48万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦南区就业服务中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出119.38万元，其中：人员经费114.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医疗费；公用经费4.56万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费。
五、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
钦南区就业服务中心2017年一般公共预算财政拨款项目支出186.37万元，主要包括：办公费、差旅费、职业技能培训补贴其他就业补助支出、就业创业服务补贴。
六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0.7万元，支出决算0.35 万元，完成年初预算的 50 %；支出决算数比2016年度减少0.56 万元，下降61.5％。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费2016 年预算 0 万元，同比增加0 万元，增长0 ％。
（二）公务接待费2017 年度支出0.35万元，同比减少0 万元，下降0％。
（三）公务用车费2017 年度支出0万元，同比减少0.56 万元，下降100％。
从预决算执行情况来看，2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制公务接待。
七、其他重要事项情况说明
(一) 社会保障和就业支出情况说明。
钦南区就业服务中心2017年度社会保障和就业支出305.75 万元，比2016年度减少367.18万元，降低54.6%。主要原因是：就业补助专项资金减少。
（二）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，本单位共组织对就业补助资金、就业管理事务两 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款256.9 万元，占年初预算的84 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。（就业专项资金绩效成果：能够完满完成上级下达我区的各项就业指标）
第三部分：2016年度部门决算报表
详见附件。
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