钦南区劳动保障监察大队2017年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分：2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

基本职能：钦州市钦南区劳动保障监察大队受区人力资源和社会保障局委托专门负责全区劳动保障监察行政执法工作，肩负着对市区及17个镇、场、街道劳动保障监察执法检查的重任和对用人单位实施劳动保障监察执法检查并对违反劳动保障法律法规行为进行严厉查处。

二、部门决算单位构成

钦州市钦南区劳动保障监察大队是经区编制委员会批准于2011年5月定为参照公务员管理的事业单位，属钦南区人力资源和社会保障局的二层机构，其中：事业编制在职4人，均属财政全额拨款人员。

第二部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计47.15万元，同比增加6.55万元，增长16.13%。其中：

1.财政拨款收入 47.15万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入  0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入 。

3.经营收入  0  万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计47.15 万元，同比增加6.55万元，增长16.13%。包括：

1.一般公共服务（类）0万元。

2.社会保障和就业（类）42.96万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出1.66万元，用于机关事业单位工作人员缴纳的医疗保险、生育保险、工伤保险。

4.住房保障支出（类）2.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配  0   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余  0  万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市钦南区劳动保障监察大队2017年度财政拨款收入 47.15万元（其中：一般公共预算财政拨款0万元、社会保障和就业支出42.96万元，医疗卫生与计划生育支出1.66万元，住房保障支出2.53万元）比2016年度增加6.55 万元， 主要原因是：工资补贴增加，公务用车维护费增加。

钦州市钦南区劳动保障监察大队2017年度财政拨款支出   47.15万元，比2016年度增加6.55 万元， 主要原因是工资补贴增加，公务用车维护费增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区劳动保障监察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出47.15万元，其中：基本支出42.05万元，项目支出5.1万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出42.96万元，主要用于按国家规定发放的在职行政人员工资津贴补贴、年终绩效支出。

2.医疗卫生和计划生育支出1.66万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金2.53万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区劳动保障监察大队2017年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区劳动保障监察大队2017年一般公共预算财政拨款基本支出42.05万元，其中：人员经费34.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员经费；公用经费7.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市钦南区劳动保障监察大队2017年一般公共预算财政拨款项目支出5.1万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出、生活补助。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南区劳动保障监察大队2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.16万元，支出决算2.16万元，完成年初预算的100 %；支出决算数比2016年度增加 0.75万元，增长74.26 ％。具体情况如下：

（一）2017年度因公出国（境）经费支出 0 万元，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降）0  ％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2017年本单位安排因公出国（境）团组 0  个，参加其他单位组织的出国（境）团组  0 个，全年因公出国（境）共计 0  人次。

（二）2017年度公务接待费支出0.06万元，完成年初预算的100%，同比增加0.06万元。

从预决算执行情况来看，2017年度公务接待支出决算数等年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制公务接待。

从上下年增减变动情况来看，2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是：有少量公务接待活动。

（三）2017年度公务用车费支出2.1万元，完成年初预算的100%，同比增加1.09万元，增长107.92％。

1.公务用车运行维护费2017度年支出2.1万元，完成年初预算的100 %，同比增加1.09万元，增长107.92％。主要用于公务用车加油、车辆维修。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1 辆。

从预决算执行情况来看，2017年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：按计划使用公务用车。

从上下年增减变动情况来看，2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是：因扶贫工作需要增加公务用车。

2.公务用车购置2017年度支出0 万元，完成年初预算的   %，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降）0  ％。

从预决算执行情况来看，2017年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：没有购买公车。

从上下年增减变动情况来看，2017年度公务用车购置费支出决算数等于2016年度决算数的主要原因是：没有购买公车。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区劳动保障监察大队2017年度机关运行经费支出  7.42万元，比2016年度增加3.75万元，增长102.31 %。主要原因是：增加公车补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区劳动保障监察大队2017年度政府采购支出总额  2.35万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出0.78 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，钦南区劳动保障监察大队共有车辆  1  辆。其中：一般执法执勤用车 1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017年本单位共组织对  0  个项目进行绩效评价。

第三部分：2017年度部门决算报表

详见附件。