钦南区安全生产监督管理局2018年度部门决算

钦南区安全生产监督管理局

2018年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

   (一)主要职能

钦州市钦南区安全生产监督管理局是政府行政单位，承担区安全生产委员会的日常工作，综合管理全区安全生产工作，负责监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产方面的工作，协助市局做好全区安全生产检测检验、工矿商贸企业安全生产条件的有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查，组织、指导全区安全生产宣传教育、监督检查生产经营单位安全培训等工作。

（二）人员构成情况

本单位编制人数17人。其中：单位行政编制人数9人，事业编制人数8人.在职在编行政统发9人，事业统发8人，遗嘱人员统发1人，退休人员3人。

二、 部门决算单位构成

     本单位是行政单位、行政编制、预算管理级次1级、执行行政单位会计制度。负责本单位和执法大队的预算编制和预算奖金管理。经费来源：财政拨款。

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 89.54 万元，同比增加34.64万元，增长6.3 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入89.54 万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加34.64万元，增长6.3 %，主要原因是：人员补贴增加，行政运行加快等。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计89.54 万元，同比增加34.64万元，增长6.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）74.95万元：主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。同比增加28.67万元，增长6.19%，主要原因是工资福利提高、对个人和家庭的补助（抚血金）的增加。

4.社会保障和就业（类）7.37万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加2.81万元，增长6.16%，主要原因是按国家规定发放的离退休人员增加及工资津补贴待遇提高。

5.住房保障支出（类）4.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.78万元，增长7.12%，主要原因是职工住房公积金提高。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市钦南区安全生产监督管理局2018年度财政拨款收入89.54 万元（其中：一般公共预算财政拨款89.54 万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2017年度增加34.64万元， 主要原因是：人员补贴增加，行政运行加快等。

钦州市钦南区安全生产监督管理局2018年度财政拨款支出89.54万元，比2017年度增加34.64万元，主要原因是：人员补助增加、对个人和家庭的补助（抚血金）的增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出   万元，其中：基本支出80.71万元，项目支出8.83万元。具体支出情况如下：

1.行政运行35.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、其他交通费、抚血金和办公设备购置。

2.行政单位医疗2.05万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗0.60万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金4.28万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

项目支出8.83万元，主要是用于：购买办公用品、差旅费和培训费。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区安全生产监督管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元，

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区安全生产监督管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出80.71万元，其中：人员经费76.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金和抚恤金；公用经费4.11万元，主要包括：办公费、其他交通费用和办公设备购置。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市钦南区安全生产监督管理局2018年一般公共预算财政拨款项目支出 8.83万元，主要包括：办公费、差旅费和培训费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0%；支出决算数比2017年度增加0万元，增长0％。具体情况如下：

（一）2018年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加0万元，增长0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2018年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）事务。

从上下年增减变动情况来看，2018年度因公出国（境）支出决算数与2017年度决算数相同的主要原因是：2017年无因公出国（境）事务。

（二）2018年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的   100%，同比增加0万元，增长0％。主要用于严格执行中央八项规定及纪律规章。据统计,2018年本单位公务接待共0批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2018年度公务接待支出决算数与年初预算数相同的主要原因是：严格执行中央八项规定及纪律规章。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务接待支出决算数与2017年度决算数相同的主要原因是：严格执行中央八项规定及纪律规章。

（三）2018年度公务用车费支出0万元，完成年初预算的100%，同比增加0万元，增长0％。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加0万元，增长0％。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定及纪律规章。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数与2017年度决算数相同的主要原因是：严格执行中央八项规定及纪律规章。

2.公务用车购置2018年度支出0万元，完成年初预算的100 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降） 0％。主要原因是：无公务用车需要购买。

从预决算执行情况来看，2018年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数相同的主要原因是：年内无公务用车需要购买。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）2017年度决算数的主要原因是：2017年内无需要购买公务用车。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区安全生产监督管理局2018年度机关运行经费支出4.11万元，比2017年度增加0.99万元，增长3.17%。主要原因是：事务增加和办公设备老化需要购买新办公设备。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区安全生产监督管理局2018年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，钦南区应急管理局共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车   辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我局未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2018年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效评价。

第三部分：2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。