钦州市钦南区招商促进局2019年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2019年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

为培植税源，进一步加快我区经济发展，更好地为落户我区的招商项目服务，2002年7月28日区委、区政府决定组建成立钦南区社会投资服务中心（现钦南区招商促进局）。其基本职能及主要工作目标是：负责全区招商引资工作的组织、策划、协调、管理及服务。制定招商引资全年实施计划，拟定我区招商引资优惠政策、法规，研究项目信息，确定招商方向和产业导向；负责统筹策划包装招商项目进行对外宣传推介；组织协调市、区主办的重大招商活动，及时掌握跟踪我区重大项目的进展，免费为投资者提供政策咨询、项目服务以及协助投资者解决生产经营过程中遇到的困难和问题。

二、部门决算单位构成

钦州市钦南区招商促进局属参照公务员管理单位，内部设置有办公室、项目科和信息科。钦州市钦南区招商促进局属参照公务员管理单位，核定编制数10名（全为事业编制），现实有人数10名。其中局长1名，副局长2名，招考录用及工作调配人员5名，工勤人员2名，实行财政全额拨款管理方式。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 288.97万元，同比增加157.5万元，增长54.50 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入288.97万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加157.5万元，增长54.50  %，主要原因是本年度一般公共服务支出增加；一招商引资力度加大。一般公共预算财政拨款项目收入增加，其他对企业补助款收入增加。

2.事业收入 0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入  0  万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0   万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计288.97 万元，同比增加157.5万元，增长54.50 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）266.49万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费；按照自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出；开展招商引资业务工作的各项支出。同比增加157.33万元，增长 59.04 %，主要原因是本年度在职在编人员经费开支增长，其他对企业补助奖励资金收入增加。

2.社会保障和就业（类）9.85 万元：主要原因是在职人员增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.住房保障支出（类） 7.59 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.73万元，增长9.62   %，主要原因是人员工资增长，缴纳基数增加。

4.结余分配  0   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余  0  万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市钦南区招商促进局2019年度财政拨款收入288.97万元（其中：一般公共预算财政拨款288.97万元、政府性基金预算财政拨款  0万元，比2018年度增长 157.5万元， 主要原因是本年度在职在编人员经费开支增加；一般公共预算财政拨款项目收入增长，其他对企业补助奖励资金增长。

钦州市钦南区招商促进局2019年度财政拨款支出 288.97万元，比2018年度增长157.5万元，主要原因是：本年度在职在编人员经费开支增加；一般公共预算财政拨款项目收入增长。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区招商促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出 288.97  万元，其中：基本支出 103.10  万元，项目支出  185.87  万元。具体支出情况如下：

1.行政运行80.55万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及按照自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出。

2.行政单位医疗 5.05 万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金7.59 万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区招商促进局2018年度政府性基金预算财政拨款支出  0  万元。

五、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区招商促进局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 103.10  万元，其中：人员经费80.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金等；公用经费 22.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市钦南区招商促进局2019年一般公共预算财政拨款项目支出185.7万元，主要包括：办公费、水电物业管理费，办公场所搬迁装修，办公设备购置，对企业奖励补助89.16万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南区招商促进局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 20万元，支出决算 4.74万元，完成年初预算的 23.7 %；支出决算数比2018年度增加1.74万元，增长 36.70 ％。具体情况如下：

（一）2018年度因公出国（境）经费支出 0 万元，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 ％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国（境）团组   0个，参加其他单位组织的出国（境）团组  0 个，全年因公出国（境）共计 0  人次。

（二）2018年度公务接待费支出 4.74 万元，完成年初预算的23.7%，同比增加1.74  万元，增长36.70  ％。主要用于原因是去年外出参加了几次招商引资推介会，大批有意向有实力的企业纷纷来我区进行实地考察回访，共接待人数589人，约58批次。据统计,2019年本单位公务接待共 58个批次、共计589人。其中：国内公务接待 58  个批次589  人，国（境）外公务接待  0 个批次 0  人。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是外出举行招商推介会和接待有意向有实力的客商增加等。

（三）2018年度公务用车费支出 0 万元，完成年初预算的  0 %，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 ％。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 0 万元，完成年初预算的 0  %，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 ％。

2.公务用车购置2018年度支出 0万元，完成年初预算的0   %同比增加（或减少）0  万元，增长（或下降） 0 ％。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区招商促进局2019年度机关运行经费支出 0.07万元，比2018年度减少13.3万元，下降19 %。主要原因是本年度日常办公运行经费减少，节能监督到位。（二）政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区招商促进局2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，钦州市钦南区招商促进局共有车辆  0  辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效评价。

第三部分：2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门

决算信息的函

钦南区财政局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复2019年度部门决算的函》精神，我单位需要公开本级及所属单位2019年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年度决算信息在钦南区财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：2367779，联系人：杨星颂 ）

钦州市钦南区招商促进局 （公章）

2020年9月18日