钦州市钦南区科学技术局2019年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

组织贯彻国家、自治区、市有关科学技术的方针、政策、法规；负责研究提出钦南区科技发展和科技促进经济、社会发展的方针、政策；研究科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；研究提出钦南区重点产业技术政策；推动钦南区科技创新体系建设，提高钦南区科技创新能力。负责全区科技创新体系建设，引导、支持、帮助企业建立科技开发与成果转化机构；指导社会化科技中介服务机构，培育加速成果转化的服务体系，引导咨询业的发展。

（二）机构设置情况

钦南区科技局是钦南区人民政府的工作部门，内设有办公室（高新技术与区域创新股）和成果管理与农业农村股2个职能科室，钦南区科学技术情报研究所（钦南区生产力促进中心）属钦南区科技局的二层机构。

二、部门决算单位构成

钦南区科技局现有行政编制5人，实有在职人员7人，退休人员8人；二层单位现有事业编制2人，实有事业编制在职人员2人，全部都属于财政全额拨款。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计229.82万元，同比减少84.83万元，下降26.96%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入229.82万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少84.83万元，下降26.96%，主要原因是：科技研究与技术开发经费支出和其他科学技术经费支出减少。

（二）支出总计229.82万元，同比减少84.83万元，下降26.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务0.18万元：主要用于党建工作。同比减少0.12万元，下降40%，主要原因是开展党建工作活动比2018年少了1次活动。

2.科学技术支出190.91万元：主要用于科学技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科学技术普及、其他科学技术支出等方面支出。同比减少100.06万元，下降34.39%，主要原因是科技研究与技术开发经费支出和其他科学技术经费支出减少。

⒊社会保障和就业25.90万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴提高生活补助及机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。同比增加14.79万元，增长133.12 %，主要原因是补发2018年退休人员的荣誉补助、机关事业单位基本养老保险缴费提高和增加职业年金缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出5.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险费用。同比增加0.41万元，增长7.87 %，主要原因是增加了公务员医疗补助。

5.住房保障支出7.21万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.15万元，增长2.12%，主要原因是在职人员工资待遇的提高。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

钦南区科技局2019年度财政拨款收入229.82万元（其中：一般公共预算财政拨款229.82万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元）比2018年度减少84.83万元，下降26.96%，主要原因是：科技研究与技术开发经费支出和其他科学技术经费支出减少。

钦南区科技局2019年度财政拨款支出84.83万元，比2018年度减少84.83万元，下降26.96%，主要原因是：科技研究与技术开发经费支出和其他科学技术经费支出减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区科技局2019年度一般公共预算财政拨款支出229.82万元，其中：基本支出130.31万元，项目支出99.51万元。具体支出情况如下：

1.行政运行91.58万元，主要用于在职人员发生的工资福利支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2.未归口管理的行政单位离退休5.04万元，用于退休人员提高生活补助发生的退休费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.08万元，主要用于为局本级按规定的比例计缴的机关事业单位基本养老保险。

4.机关事业单位职业年金缴费支出2.77万元，主要用于为局本级按规定的比例计缴的机关事业单位职业年金缴费。

5.行政单位医疗5.62万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金7.21万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.其他共产党事务支出0.18万元，其中：项目支出0.18万元，主要用于党建工作支出。

8.一般行政管理事务3.00万元，其中：项目支出3.00万元，主要用于租办公用房经费支出。

⒐其他科学技术管理事务支出2.20万元，其中项目支出2.20万元。主要用于根据国家规定知识产权宣传周、广西发明创造展、全国科技活动周、科技创新等开展活动所发生的工作经费支出。

⒑社会公益研究支出15.00万元，其中项目支出15.00万元。主要用于创新团队建设对企业补助费用。

⒒其他技术研究与开发支出56.33万元，其中：项目支出56.33万元。主要用于企事业单位、高等院校、科技中介服务机构等单位采用先进的新技术、新工艺、新设备、新材料、新方法等技术研发、改造和创新工作经费。

⒓科普活动支出1.00万元，其中：项目支出1.00万元。主要用于开展科技三下乡等科普活动经费支出。

⒕其他科学技术支出21.80万元，其中：项目支出21.80万元。主要用于贫困村科技特派员工作经费支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区科技局2019年一般公共预算财政拨款基本支出    130.31万元，其中：人员经费127.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、事业人员的绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积等；公用经费2.58万元，主要包括：办公费、邮电费维修（护）费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区科技局2019年度政府性基金预算财政拨款支出0    万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区科技局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.85万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的41.18%；支出决算数比2018年度减少0.17万元，下降32.69％。具体情况如下：

（一）2019年度因公出国（境）经费支出0万元。

（二）2019年度公务接待费支出0.35万元，完成年初预算的41.18%，同比减少0.17万元，下降32.69％。主要用于上级检查及五月份开展全国科技活动周接待参加活动的工作人员。据统计,2019年本单位公务接待共3个批次、共计57人。其中：国内公务接待3个批次、57人。

从预决算执行情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行八项规定的精神，厉行勤俭节约、没有铺张浪费。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是：严格控制公务接待支出，实际控制接待人数和标准。

（三）2019年度公务用车费支出0万元。

1.公务用车运行维护费2019度年支出0万元。

2.公务用车购置2019年度支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦南区科技局2019年度机关运行经费支出2.58万元，比2018年度减少0.85万元，下降24.78%。主要原因是：日常耗材支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

钦南区科技局2019年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，钦南区科技局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目评价情况。

2019年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效评价。

（2）整体支出绩效评价情况。

我局已开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出229.82万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效评价工作，增强了我区自主创新能力，促进我区高新产业快速发展。

第三部分：2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门

决算信息的函

钦南区财政局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复2019年度部门决算的函》精神，我单位需要公开本级及所属单位2019年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年度决算信息在钦南区财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：2837558，联系人：刘家睿）

钦州市钦南区科学技术局（公章）

2020年09月21日