中国共产主义青年团钦州市钦南区委员会2019年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1．领导全区共青团工作，领导区少先队工作委员会工作，对其他全区性青少年社团组织进行指导和管理。

2．负责全区共青团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔团的干部。

3．引导全区共青团组织围绕全区经济建设和社会发展开展工作，组织带领全区团员青年积极投身改革开放和现代化建设事业，在钦南区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等活动中发挥生力军和突击队作用。

4．参与制定青少年事业发展规划和青少年工作的法规、规章和政策，协助党和政府处理与青少年利益相关事务，承担区适合成年人工作办公室的日常工作。

5．调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策和建议。

6．协助做好中小学生的教育工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7．做好青年统战对象的团结教育工作。

8．组织、协调青年志愿者开展各类公益、志愿服务活动。

9．承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置

我委属科级行政单位，经费来源为财政全额拨款，机关行政编制3名。事业单位编制2名。单位施行一级财政预算和行政单位会计制度。2019年在岗人员5名，其中在编人员5名，行政3名，事业2名。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位为1个：中国共产主义青年团钦州市钦南区委员会。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计79.75万元，同比增加8.39万元，增长11.75 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入79.75万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加8.39万元，增长11.75%，主要原因是人员调整，经费增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计79.75万元，同比增加8.39万元，增长11.75 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）68.78万元：主要用于开展群众团体事务、党建及其他一般公共服务的支出。同比增加8.04万元，增长13.23 %，主要原因是人员调整，费用发生变化。

2.社会保障和就业（类）4.15万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少1.16万元，下降21.84%，主要原因是人员调整，费用发生变化。

3.卫生健康指出（类）2.70万元：主要用于单位医疗卫生与计划生育管理、重大公共卫生专项、基本公共卫生服务、计生协会专项等方面的支出。同比增加0.17万元，增长6.71%，主要原因是人员调整，费用发生变化。

4.住房保障支出（类）4.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.34万元，增长48.20%，主要原因是人员调整，费用发生变化。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

中国共产主义青年团钦州市钦南区委员会2019年度财政拨款收入79.75万元（其中：一般公共预算财政拨款79.75万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2018年度增加8.39万元， 主要原因是：人员工资调整、费用发生变化。

中国共产主义青年团钦州市钦南区委员会2019年度财政拨款支出79.75万元，比2018年度增加8.39万元， 主要原因是：人员工资调整、费用发生变化。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产主义青年团钦州市钦南区委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出79.75万元，其中：基本支出57.87万元，项目支出21.87万元。具体支出情况如下：

1.行政运行43.08万元，主要用于人员工资福利支出。8.行政单位医疗2.34万元，主要用于为委本级按规定的比例计缴的医疗保险。

2.一般行政管理事务4.91万元，主要用于办公用品的费用

支出。

    3.事业运行3.83万元，主要用于事业单位运行费用。

4.其他群众团体事物支出14.17万元，主要用于相关项目

实施过程中的费用。

    5.其他共产党事物支出0.10，主要用于党建建设。

6.其他一般公共服务支出2.69，主要用于相关项目实施过

程中的费用。

    7.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.15，主要用于为

委本级按规定的比例计缴的养老保险。

9.公务员医疗补助0.36，主要用于为委本级按规定的比例计缴的医疗补助。

10.住房公积金4.12万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产主义青年团钦州市钦南区委员会2019年一般公共预算财政拨款基本支出57.87万元，其中：人员经费54.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费    3.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中国共产主义青年团钦州市钦南区委员会2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产主义青年团钦州市钦南区委员会2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

（一）2019年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2019年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。据统计,2019年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

（三）2019年度公务用车费支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

1.公务用车运行维护费2019度年支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0 辆。

2.公务用车购置2019年度支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

中国共产主义青年团钦州市钦南区委员会2019年度机关运行经费支出3.81万元，比2018年度增加1.68万元，增长78.87%。主要原因是：村（社区）团支部书记培训工作。

（二）政府采购支出情况说明。

中国共产主义青年团钦州市钦南区委员会2019年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团钦州市钦南区委员会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效评价。

第三部分：2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门

决算信息的函

钦南区财政局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复2019年度部门决算的函》精神，我单位需要公开本级及所属单位2019年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年度决算信息在钦南区财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：2693118 ，联系人：田叶）

             共青团钦州市钦南区委员会

2020年9月 17日