钦州市钦南区糖蔗生产服务中心2020年度部门决算

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。钦南区糖蔗生产服务中心的主要职责是：1、贯彻执行上级有关方针、政策、研究提出甘蔗生产发展战略、规划和政策建议；2、组织、协调生产计划的实施，加生产关键环节的管理、检查，督促全区甘蔗生产工作；3、负责组织甘蔗生产技术培训，提高科学种蔗技术，引进推广甘蔗良种，增加甘蔗科技含量；4、负责全区甘蔗良种基地规划、项目申报和建设等工作。本中心的主要预算科目有行政运行、其它农业支出、一般行政管理事务支出、农业技术推广等，单位有独立的财务核算。

2.机构情况。

钦南区糖蔗生产服务中心是区人民政府的职能部门。为本级参公事业单位。

3.人员情况。

实有财政全额拨款事业编制名额9人，实有在职人数9名（主任1名，副主任2名，一般干部6名）。

二、部门决算单位构成

钦州市钦南区糖蔗生产服务中心

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计561.92万元，同比增加379.24万元，增长207.60%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入561.92万元，为区财政当年拨付的财政资金。同比增加379.24万元，增长207.60%，主要原因是2020年申报了2020年度糖料蔗脱毒健康种苗补贴项目,项目支出414.85万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计561.92万元，同比增加379.24万元，增长207.60%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）11.03万元：主要用于按国家规定发放的在职人员养老保险和退休人员职业年金及生活补助方面的支出。同比减少2.86万元，下降20.60%，主要原因是2020年度单位在职人员减少，社会保障和就业类经费相应减少。

2.卫生健康支出（类）5.45万元，主要用于按照国家政策规定的职工医保金。同比减少0.56万元，下降9.32%，主要原因是2020年度单位在职人员减少，卫生健康支出（类）经费相应减少。

3.住房保障支出（类）8.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.11万元，下降1.21%，主要原因是2020年度单位在职人员减少，住房保障支出（类）经费相应减少。

4.农林水支出（类）536.47万元：主要用于按照国家和自治区规定发放2020年度蔗农的良种良法种植补贴方面的支出。同比增加382.77万元，增长249.04%。主要原因是2020年申报了糖料蔗脱毒健康种苗补贴，补贴标准为300元/亩，2019年度没有该项补贴资金。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市钦南区糖蔗生产服务中心2020年度财政拨款收入   561.92万元（其中：一般公共预算财政拨款561.92万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比2019年度增加379.24万元， 主要原因是：我单位申报了2020年度糖料蔗脱毒健康种苗补贴项目,项目支出414.85万元。

钦州市钦南区糖蔗生产服务中心2020年度财政拨款支出561.92万元，比2019年度增加379.24万元，主要原因是：我单位申报了2020年度糖料蔗脱毒健康种苗补贴项目,项目支出414.85万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区糖蔗生产服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出561.92万元，其中：基本支出147.07万元，项目支出414.85万元。具体支出情况如下：

1.行政运行121.61万元，主要用于人员基本支出，按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

2.农业生产发展413.8万元，主要用于按照国家和自治区规定发放2020年度蔗农的良种良法种植补贴方面的支出。

3.其他农业农村支出1.05万元。主要用于“双高”办办公支出。

4.事业单位医疗4.84万元，为中心本级按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助0.61万元，为属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金8.97万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.事业单位离退休0.24万元，用于离退休干部的独生子女补助费发放方面的支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.79万元，为属事业单位按规定的比例计缴的基本养老保险。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区糖蔗生产服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出147.07万元，其中：人员经费120.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费26.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区糖蔗生产服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区糖蔗生产服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南区糖蔗生产服务中心2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元, 支出决算0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区糖蔗生产服务中心2020年度机关运行经费支出26.85万元，比2019年度增加减少4.95万元，增长22.60%。主要原因是：2020年度“双高”糖料蔗基地建设处于收尾阶段，下乡指导业主开展工作比较多，2020年“双高”办公支出、糖蔗中心日常办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，钦州市钦南区糖蔗生产服务中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我中心对钦南区糖料蔗良种良法技术推广补助资金1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款417万元，占年初项目预算的76%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，通过项目建设，基本实现新植蔗脱毒、健康种苗全覆盖，亩产提高20％以上，蔗糖分提高0.5-1％;机械化生产得到有效推广，实现蔗农收入、企业增效，提升我区糖业综合竞争力，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我中心已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出561.92万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

钦南区糖料蔗良种良法技术推广补助资金项目自评得分为100分。

第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2020年度部门

决算信息的函

钦州市钦南区财政局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复钦南区单位2020年度部门决算的通知》（钦南财库函〔2021〕2号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2020年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2020年度决算信息在钦州市钦南区人民政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：2693033，联系人：李彩萍  ）

钦州市钦南区糖蔗生产服务中心

2021年9月8日