钦州市钦南区扶贫开发办公室2020年度部门决算

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）钦南区扶贫开发办公室的主要职责：1.根据区委、区政府提出的扶贫开发目标、任务、拟定全区扶贫开发的规划和计划。2.负责提出全区财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向分配计划建设，报区政府决定后组织实施。3.贯彻落实自治区扶贫开发项目和资金的管理办法；协调监督扶贫资金、物资的使用；组织全区扶贫开发状况的监测和统计。4.协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发、检查，督促落实区直机关定点挂钩帮扶责任制；负责区内外扶贫协作，开展扶贫对外交流与合作，接受资助等事项的管理。5.负责指导、协调异地安置工作；负责全区小额信贷扶贫的计划、协调工作；协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。6.负责规划、协调贫困地区干部培训、贫困村劳动力转移就业培训和农民实用技术培训；协调组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫；会同相关部门组织贫困地区劳务输出工作。7.负责对全区外资扶贫项目的管理和监督，指导外资扶贫项目的实施。8.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）钦南区扶贫开发办公室属于行政单位，核定行政编制6名，工勤事业编制1名，实有人员6人，内设综合股、资金项目股，附属机构1个（钦南区扶贫信息培训服务中心），事业编制4名，实有人员4人，不独立核算。

二、部门决算单位构成

（一）钦南区扶贫开发办公室是钦南区人民政府的工作部门，负责协调区人民政府开展全区扶贫工作，实现贫困群众脱贫致富的目标。

（二）钦南区扶贫开发办公室在职干部职工10人，其中在职干部5人进入公务员登记（主任1人、副主任3人、四级主任科员1人），在职职工1人工勤编制、4人事业编制；退休6人（干部4人、工人2人）.

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4205.09万元，同比减少300.02万元，增下降6.66%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入4205.09万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少300.02万元，下降6.66 %，主要原因是2020年项目支出减少。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.使用非财政拨款结余0万元。

5.上年结转和结余 0 万元。

（二）支出总计4205.09万元，同比减少300.02万元，下降6.66 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）7.73万元：主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务及其他共产党事务支出。同比减少268.27万元，下降97.20 %，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

2.社会保障和就业（类）11.97万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少0.42万元，下降3.39 %，主要原因是遗属补助支出减少。

3.卫生健康支出5.27万元：主要用于按国家政策规定缴纳本单位职工医疗保险与生育保险方面的支出。同比增加1.43万元，增加37.24 %，主要原因是人员增加、医疗保险支出增加。

4.农林水支出4171.75万元：主要用于扶贫项目、农村基础设施建设和按照国家政策规定向职工发放的工资等支出。同比减少36.38万元，下降0.86 %，主要原因是2020年项目支出减少。

5.住房保障支出（类）8.37 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加3.62万元，增长76.21 %，主要原因是人员增加、住房公积金支出增加。

6.结余分配 0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦南区扶贫开发办公室2020年度财政拨款收入4205.09万元（其中：一般公共预算财政拨款4205.09万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比2019年度减少300.02 万元，主要原因是：行政事业类项目支出减少。

钦南区扶贫开发办公室2020年度财政拨款支出4205.09万元，比2019年度减少300.02 万元，主要原因是：行政事业类项目支出减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出4205.09万元，其中：基本支出125.59万元，项目支出4079.50万元。具体支出情况如下：

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.73万元，主要用于未包括的日常公用支出。

2. 行政单位离退休0.57万元，主要用于退休人员独生子女费、生活补助。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.74万元，主要用于按规定缴纳的基本养老保险费支出。

4.死亡抚恤1.66万元 ，主要用于退休人员死亡抚恤金。

5.行政单位医疗4.28万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助0.99万元，主要用于我区统一规定，按事业单位在职人员等级标准及退休人员标准计缴的医疗补助。

7.行政运行99.98万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的工资和日常工作经费支出。

8.一般行政管理事务236.36万元，主要用于各镇场街道等工作经费。

9.农村基础设施建设2305.10万元，主要用于扶贫项目基础设施建设。

10.生产发展100万元，主要用于预脱贫困村产业发展扶持项目支出。

11.社会发展461.11万元，主要用于雨露计划学历教育补助和短期技能培训、农村实用技术培训等方面支出。

12.扶贫贷款奖补和贴息164.66万元，主要用于扶贫小额贷款贴息支出。

13.其他扶贫支出804.54万元，主要用于

14.住房公积金8.37万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出125.59万元，其中：人员经费116.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费9.22万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区扶贫开发办公室2020年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，其中：征地和拆迁补偿支出0万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦南区扶贫开发办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款支出  0  万元，其中：其他国有资本经营预算支出 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦南区扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6.36万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的100 %；支出决算数比2019年度减少0.89万元，下降12.28％。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）共计 0 人次。

从预决算执行情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：没有因公出国支出。

从上下年增减变动情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）2019年度决算数的主要原因是：没有因公出国支出。

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出0 万元，完成年初预算的0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 ％。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元，完成年初预算的0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 ％。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：没有公务用车购置。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）2019年度决算数的主要原因是：没有公务用车购置。

2.公务用车运行维护费2020年度支出0万元，完成年初预算的0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 ％。主要原因是：没有公务用车。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：没有公务用车。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于（或小于）2019年度决算数的主要原因是：没有公务用车。

（三）2020年度公务接待费支出6.36万元，完成年初预算的100%，同比减少0.89万元，下降12.28 ％。主要用于接待上级工作检查、各县区交叉检查。据统计,2020年本单位公务接待共 11个批次、共计330 人。其中：国内公务接待11个批次、330 人，国（境）外公务接待 0 个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，能减就减。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：公务接待支出减少。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦南区扶贫开发办公室2020年度机关运行经费支出9.22万元，比2019年度减少2.48 万元，降低21.20 %。主要原因是：日常办公开支减少。

（二）政府采购支出情况说明。

钦南区扶贫开发办公室2020年度政府采购支出总额846.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出846.10万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，钦南区扶贫开发办公室共有车辆0    辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，钦南区扶贫开发办公室对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初项目预算的0%。 

（2）整体支出绩效自评情况。

钦南区扶贫开发办公室已开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出122.28万元。从评价情况来看，本年预算一般公共预算拨款总支出125.59万元，其中：本年基本支出125.59万元，占总支出100%，完成整体绩效目标102.71%。整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效评价工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

2.具体项目绩效自评结果。

2020年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效自评工作。

第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2020年度部门

决算信息的函

钦州市钦南区财政局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复钦南区单位2020年度部门决算的通知》（钦南财库函〔2021〕2号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2020年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2020年度决算信息在钦州市钦南区人民政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：2693737 ，联系人：张译文  ）

钦州市钦南区扶贫开发办公室

                                                     2021年9月9日