钦州市钦南区农业机械化服务中心2020年度部门决算

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦南区农业机械化服务中心2019年机构改革后主要职能：贯彻落实国家、自治区农业机械化的方针、政策和法律法规，研究提出农业机械化发展方向，为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、培训、应用。负责和指导农业机械化推广体系改革与建设。指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。负责农业机械化统计、信息工作。负责农业机械购置补贴专项工作和农机作业补贴政策的组织实施及业务管理。协助农业机械化建设项目的论证、申报和实施。承办农机服务组织建设工作。机构改革后机构设置情况：钦南区农业机械化服务中心内设办公室、农机化业务综合股、党群综治股，辖管钦南区13个镇（场、街道）农业机械化推广站。

二、部门决算单位构成

钦南区农业机械化服务中心2019年机构改革前，原单位名称为钦南区农业机械化管理局，下设二层机构钦南区农机安全监理站、钦南区农业机械学校、钦南区农机技术推广站，辖管13个乡镇（场）农机站。根据职责设人事秘书股、监督管理股、科教质量股等3个职能股。2019年机构改革后，更改名称为钦南区农业机械化服务中心，内设办公室、农机化业务综合股、党群综治股，辖管钦南区13个镇（场、街道）农业机械化推广站。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计748.6万元，同比减少168.32万元，下降18.36%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入748.6万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少168.32万元，下降18.36%，主要原因是2019机构改革，将我单位的农业机械化管理职责划归农业农村局，原区农业机械化管理局更名为区农业机械化服务中心，将区农机技术推广站整体划入区农业机械化服务中心，将区农机安全监理站、农机校18人整体划归区农业农村局管理。人员经费用也相应减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计748.60万元，同比减少168.32万元，增下降18.36%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1.45万元：主要用于主要用于其他共产党事务支出，主要原因是结余2019年党建经费。

2.农林水支出（类）613.71万元，主要用于工资福利支出。同比减少69.38万元，下降10.16%，主要原因是机构改革人员减少。

3. 卫生健康支出（类）25.68万元：主要用于医疗方面支出。同比减少20.61万元，下降44.52%。主要原因是机构改革人员减少。

4.社会保障和就业（类）71.84万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少42.32万元，下降37.07%，主要原因是机构改革人员减少，相应工资福利减少支出。

5.住房保障支出（类）35.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少22.97万元，下降39.01%，主要原因是机构改革人员减少。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦南区农业机械化服务中心2020年度财政拨款收入748.6万元（其中：一般公共预算财政拨款748.6万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比2019年度减少168.32万元，主要原因是2019机构改革，将我单位的农业机械化管理职责划归农业农村局，原区农业机械化管理局更名为区农业机械化服务中心，将区农机技术推广站整体划入区农业机械化服务中心，将区农机安全监理站、农机校18人整体划归区农业农村局管理。人员经费用也相应减少。

钦南区农业机械化服务中心2020年度财政拨款支出748.6万元，比2019年度减少168.32万元，主要原因是2019机构改革，将我单位的农业机械化管理职责划归农业农村局，原区农业机械化管理局更名为区农业机械化服务中心，将区农机技术推广站整体划入区农业机械化服务中心，将区农机安全监理站、农机校18人整体划归区农业农村局管理。人员经费用也相应减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区农业机械化服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出748.6万元，其中：基本支出730.4万元，项目支出18.19万元。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务1.45万元，主要用于其他共产党事务支出。

2. 社会保障和就业支出71.84万元，用于行政事业单位退休、养老、死亡抚恤的支出。其中：事业单位离退休支出0.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出59.83万元、死亡抚恤11.12万元。

3. 行政单位医疗5.27万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗16.17万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助4.24万元，用于本单位职工公务员医疗补助。

6.农林水支出613.71万元，主要用于工资福利性支出。

（1）行政运行支出163.62万元，主要用于行政人员工资、福利津贴和行政公用经费等；

（2）事业运行支出413.16万元，主要用于事业人员工资、福利津贴和行政公用经费等；

（3）科技转化与推广服务支出17.04万元，其中项目支出12万元。

（4）农业生产发展支出6.2万元，其中项目支出6.2万元。

（5）其他农业农村支出13.71万元。

7.住房公积金35.91万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区农业机械化服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出730.4万元，其中：人员经费645.43万元，主要包括：基本工资207.43万元、津贴补贴48.62万元、奖金122.37万元、伙食补助18.43万元、绩效工资107.22万元、基本养老保险59.83万元、职工基本医疗保险缴费21.44万元、公务员医疗补助缴费4.23万元、其他社会保障缴费7.43万元、住房公积金35.91万元、抚恤金11.12万元、个人农业生产补贴0.5万元等；公用经费84.97万元，主要包括：办公费28.92万元、印刷费6.53万元、手续费0.019万元、水费0.14万元、电费1.7万元、邮电费2.11万元、差旅费23.28万元、维修（护）费5.81万元、会议费0.79万元、培训费2.68万元、公务接待费1.03万元、工会经费7.79万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费3.73万元。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区农业机械化服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦南区农业机械化服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦南区农业机械化服务中心2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排8.93万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的53.3%；支出决算数比2019年度减少0.55万元，下降10.38％。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，与2019年持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算支出0万元，主要原因是：无人员因公出国（境）。

从上下年增减变动情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数与2019年度决算数持平，主要原因是：无人员因公出国（境）。

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出3.73万元，完成年初预算的100%，同比减少0.81万元，下降17.84％。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元，与年初预算0万元持平。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 2   辆。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是：本单位没有购车安排。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数与2019年度决算数的主要原因是：本单位没有购车安排。

2.公务用车运行维护费2020年度支出3.73万元，完成年初预算的100%，同比减少0.81万元，下降17.84％。主要原因是：由于机构改革，原二层单位农机安全监理站经费不在我单位列支。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是：2020年公务用车运行维护费实际支出预期准确。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数与2019年度决算数持平的主要原因是：2020年公务用车运行维护费实际支出预期准确。

（三）2020年度公务接待费支出1.03万元，完成年初预算的19.81%，同比增加0.27万元，增长35.5％。主要用于安排有关领导来我区考察及参加各类会议。据统计,2020年本单位公务接待共10个批次、共计99人。其中：国内公务接待10个批次、99人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年度公务接待支出不及预期计划。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是：其他县区农机部门由于工作需要来我单位交流学习。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦南区农业机械化服务中心2020年度机关运行经费支出84.97万元，比2019年度增加13.37万元，增长18.67%。主要原因是：定额公用经费额度增加。

（二）政府采购支出情况说明。

钦南区农业机械化服务中心2020年度政府采购支出总额15.13万元，其中：政府采购货物支出15.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，钦南区农业机械化服务中心共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作管理开展情况

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效评价。

（2）整体支出绩效自评情况。

我中心已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出748.59万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果

无

第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

关于委托公开2020年度部门

决算信息的函

钦州市钦南区财政局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复钦南区单位2020年度部门决算的通知》（钦南财库函〔2021〕2号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2020年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2020年度决算信息在钦州市钦南区人民政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-2396222，联系人：黄文山 ）

钦州市钦南区农业机械化服务中心

2021年9月9日