钦州市钦南区水库和扶贫易地安置中心2020年度部门决算

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦南区水库和扶贫易地安置中心的基本职能是指导全区移民贯彻执行党和国家的移民工作方针政策，负责编制全区移民安置规划，配合政府做好移民统计工作，配合政府做好移民后期扶持政策工作，做好移民信访工作，协助政府做好移民安置区工作，推动易地扶贫搬迁安置点基础设施、配套设施建设工作，负责后继产业发展和就业创业扶持，负责搬迁安置点服务管理，安置点各项考核工作等，中心下设有办公室和安置科二个科室。

二、部门决算单位构成

（1）机构情况。钦南区水库和扶贫易地安置中心内设2个股室，分别是办公室和安置股。

（2）人员情况。钦南区水库和扶贫易地安置中心核定事业编制5名，现有在职人员5名。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计5802.15万元，同比增加3336.06万元，增长135.27 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入5802.15 万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加3336.06万元，增长135.27%，主要原因是：增加易地扶贫搬迁安置点后续产业扶持项目。

2.事业收入 0万元。      

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计 5802.15万元，同比增加3336.06万元，增长135.27 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）2091.10万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金发放，移民补助，基础设施建设和经济发展管理等方面的支出。同比减少61.21万元，下降2.84 %。主要原因是:2020年大中型水库移民后期扶持自然减员。

2. 卫生健康支出（类）2.88万元，主要用于医疗保障按工资总额的8%比例计提支出。同比增加0.57万元，增长24.67%。主要原因是：工资总额增加，医保基数增加。

3. 农林水（类）3689.83万元，主要用于区水库移民新村（续建）建设、村屯道路建设、易地扶贫搬迁安置点后续产业扶持项目、增收项目建设等方面的支出。同比增加3455.19万元，增长1472.54%。主要原因是:增加易地扶贫搬迁安置点后续产业扶持项目，2020年基础设施项目增加。

4. 住房保障（类）5.058万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少68.462万，下降93.12%。主要原因是: 2019年发放搬迁户拆旧奖补70万,2020年没有发放搬迁户拆旧奖补。

5.一般公共服务支出类（类）13.28万元，主要用于钦南区易地安置点搬迁户系统业务委托费。同比增加13.28万，增长321%。主要原因是:2020年增加易地安置点搬迁户系统业务委托费支出。

6.结余分配 0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦南区水库和扶贫易地安置中心2020年度财政拨款收入5802.15 万元（其中：一般公共预算财政拨款 3455.8万元、政府性基金预算财政拨款2346.35万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比2019年度增加 3336.06万元，主要原因是：增加易地扶贫搬迁安置点后续产业扶持项目。

钦南区水库和扶贫易地安置中心2020年度财政拨款支出   5802.15万元，比2019年度增加 3336.06万元， 主要原因是：增加易地扶贫搬迁安置点后续产业扶持项目。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区水库和扶贫易地安置中心2020年度一般公共预算财政拨款支出3455.8万元，其中：基本支出96.42万元，项目支出3359.38万元。具体支出情况如下：

1.卫生健康支出支出2.88万元，主要用于为本级按规定的比例计缴的医疗保险。

（1）行政事业单位医疗保障支出2.88万元，其中行政单位医疗支出2.57万元，公务员医疗补助支出0.31万元。

2.农林水支出3428.81万元，主要用于区水库移民新村（续建）建设、易地扶贫搬迁安置点后续产业扶持项目、村屯道路建设、增收项目建设等方面的支出。

（1）农业农村支出30.08万元，其中行政运行支出30.08万元。

（2）水利支出469.02万元，其中行政运行支出39.34万元，，大中型水库移民后期扶持专项支出138.23万元，水利建设征地及移民支出236.36万元，其他水利支出55.09万元。

（3）扶贫支出2285.37万元，其中农村基础设施建设支出500万元，生产发展10.43万元，其他扶贫支出1774.94万元。

（4）.其他农林水支出644.32万元，其中其他农林水支出644.32万元

3.住房保障支出5.058万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、拆旧奖补等住房改革方面的支出

（1）住房改革支出5.06万元，其中住房公积金支出5.06万元。

4.一般公共服务支出13.28万元，主要用于其他共产党事务支出，易地搬迁户系统业务委托费。

（1） 政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.28万元，其

中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.28万元。

5.社会保障和就业支出5.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（1）行政事业单位离退休支出5.77万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出5.77万元。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区水库和扶贫易地安置中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出96.42万元，其中：人员经费78.94万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费17.48万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区水库和扶贫易地安置中心2020年度政府性基金预算财政拨款支出2346.35万元，其中：基本支出0万元，项目支出2346.35万元。

1.社会保障和就业支出2085.33万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金发放，移民补助，基础设施建设和经济发展管理等方面的支出。

（1）大中型水库移民后期扶持基金支出2081.6万元，其中移民补助1116.93万元，基础设施建设和经济发展960.93万元，其他大中型水库移民后期扶持基金支出3.74万元。

 （2）小型水库移民扶助基金安排的支出3.73万元，其中基础设施建设和经济发展3.73万元。

2. 农林水支出261.02万元，主要用于基础设施建设和经济发展方面的支出。

（1）大中型水库库区基金安排的支出261.02万元，其中基础设施建设和经济发展261.02万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦南区水库和扶贫易地安置中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，其中：

1.其他国有资本经营预算支出 0万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦南区水库和扶贫易地安置中心2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0.265万元，支出决算0.4962万元，完成年初预算的 187 %；支出决算数比2019年度增加0.4962万元。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出 0万元，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 ％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国（境）团组  0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）共计  0 人次。

从预决算执行情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：2019年没有因公出国（境）经费支出。

从上下年增减变动情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）2019年度决算数的主要原因是：2019年没有因公出国（境）经费支出。

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 ％。

1. 公务用车购置费2020度年支出 0 万元，完成年初预算的  0 %，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降）0  ％。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0 辆。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：2020年没有公务用车购置费支出。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）2019年度决算数的主要原因是：2020年公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费2020年度支出0 万元，完成年初预算的  0 %，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降）0 ％。主要原因是：2020年没有公务用车运行维护费支出。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：2020年没有公务用车运行维护费支出。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于（或小于）2019年度决算数的主要原因是：2020年没有公务用车运行维护费支出。

（三）2020年度公务接待费支出 0.4962 万元，完成年初预算的 187 %，同比增加0.4962万元。主要用于接待上级调研、检查接待费用。据统计,2020年本单位公务接待共5 个批次、共计41人。其中：国内公务接待 5 个批次、41人，国（境）外公务接待 0 个批次、0  人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年上级来我单位检查多。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是：2019年没有公务接待费用支出，2020年上级来我单位比2019年检查多。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦南区水库和扶贫易地安置中心2020年度机关运行经费支出17.47万元，比2019年度增加6.37万元，增长57.38 %。主要原因是：增加易地安置搬迁户系统业务委托费用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

钦南区水库和扶贫易地安置中心2020年度政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0.16万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，钦南区水库和扶贫易地安置中心共有车辆0 辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我中心对0个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初项目预算的0 %。从评价情况来看，钦南区水库易地安置中心2020年预算项目除“三公”经费、公用经费、人员经费等以外所有预算额度没有超50万元以上，所以未开展项目支出绩效评价工作。

（2）整体支出绩效自评情况。

钦南区水库易地安置中心已开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出142.66万元。从评价情况来看，本年预算一般公共预算拨款总支出139.39万元，其中：本年预算基本支出78.35万元，占总支出56.21%；本年预算项目支出61.04万元，占总支出43.79%。完成整体绩效目标97.7%。整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效评价工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

2020年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效自评工作。

第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2020年度部门

决算信息的函

钦州市钦南区财政局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复钦南区单位2020年度部门决算的通知》（钦南财库函〔2021〕2号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2020年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2020年度决算信息在钦州市钦南区人民政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：2398011，联系人：曾丽虹  ）

钦州市钦南区水库和扶贫易地安置中心

2021年9月8日