钦州市钦南区工业和信息化局2021年度部门决算

15.负责制定全区工业和信息化企业培训教育规划，并组织实施，负责企业干部职工教育、岗位培训工作；负责全区工程、经济系列初级专业技术职务资格评审和工程、经济系列中级专业技术职务资格申报工作，以及全区企业职工教育专业技术职务资格的评审工作。

16.承办区人民政府和钦州市工业和信息化局交办的其它事项。

机构设置情况

钦南区工业和信息化局是行政单位，局机关本级内设办公室、中小企业发展股、综合股。局下属事业机构有2个：钦州市钦南区节能监察中心、钦州市钦南区工业企业服务中心。

二、部门决算单位构成

部门决算由钦州市钦南区工业和信息化局本级及钦州市钦南区节能监察中心、钦州市钦南区工业企业服务中心构成。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1312.63万元，同比增加279.20万元，增长27.01%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1312.63万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加279.20万元，增长27.01%，主要原因是对企业的补助及疫情防控经费增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计1312.63万元，同比增加279.20万元，增长27.01%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）0万元。

2.科学技术支出（类）10万元，主要用于对企业的补助。同比减少17.88万元，下降64.13%，主要原因是对企业的补助减少。

3.社会保障和就业（类）140.12万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加91.08万元，增长185.72%，主要原因是抚恤金增加。

4.卫生健康支出（类）31.23万元：主要用于干部职工医疗卫生支出。同比增加16.53万元，增长112.44%，主要原因是人员增加及干部职工的工资基数提高，医疗卫生与计划生育支出也相应提高。

5.农林水支出（类）400万元：主要用于对企业的补助。同比增加400万元，增长100%，主要原因是对企业的补助增加。

6.资源勘探信息等支出（类）653.89万元，主要用于工业和信息产业监管、行政运行等。同比减少258.31万元，下降28.31%，主要原因是对企业的政策性补助减少。

7.住房保障支出（类）19.66万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.04万元，增长0.2%，主要原因是职工工资收入提高，相应缴存公积金金额也提高。

8. 粮油物资储备支出57.73万元，主要用于疫情防控医疗物资储备。同比增加57.73万元，增长100%，主要原因是疫情防控医疗物资储备。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出1312.63万元，其中：基本支出392.11万元，项目支出920.52万元。具体支出情况如下：

1.其他科学技术支出（类）10万元，主要用于对企业的补助。

2.行政单位离退休支出26.04万元，主要用于退休人员的生活补助及独生子女费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.59万元，主要用于按国家规定为干部职工缴纳的社会统筹支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出3.65万元，主要用于补缴退休人员单位部分的年金。

5.死亡抚恤支出86.84万元，主要用于对死亡人员遗属的补助。

6. 突发公共卫生事件应急处理支出17.40万元，主要用于疫情防控核酸检测相关设备费用。

7.行政单位医疗支出9.25万元，主要用于按国家规定为干部职工缴纳的社会统筹支出。

8. 公务员医疗补助支出4.58万元，主要用于按国家规定为干部职工缴纳的社会统筹支出。

9.其他农业农村支出400万元，主要用于对企业的补助。

10.行政运行218.51万元，主要用于主要用于干部职工工资支出、奖金和退休人员生活补助等。

11.一般行政管理事务支出4.88万元，主要用于干部职工的伙食补助。

12.  产业发展支出5.07万元，主要用于机构运行。

13.中小企业发展专项支出182万元，主要用于对企业的补助。

 14.其他支持中小企业发展和管理支出40万元，主要用于对企业的补助。

 15. 其他资源勘探工业信息等支出203.43万元，主要用于对企业的补助。

16.住房公积金19.66万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

17. 医药储备支出57.73万元，主要用于疫情防控医疗物资储备。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款基本支出392.11万元，其中：人员经费364.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助，绩效工资，职工基本医疗保险缴费，基本养老保险，职业年金缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，抚恤金，生活补助。公用经费，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区工业和信息化局2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区工业和信息化局2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南区工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.93万元，支出决算2.26万元，完成年初预算的77.13%；支出决算数比2020年度增加0.28万元，增长14.19％。具体情况如下：

（一）2021年度因公出国（境）支出0万元，与上年持平。

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出1.98万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

    1. 公务用车购置费2021度年支出0万元，与上年持平。2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出1.98万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

（三）2021年度公务接待费支出0.28万元，完成年初预算的31.07%，同比增加0.28万元，增长100％。主要用于公务接待。据统计,2021年本单位公务接待共3个批次、共计27人。其中：国内公务接待3个批次、27人，国（境）外公务接0个批次、0人。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是：公务需要。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区工业和信息化局2021年度机关运行经费支出  27.63万元，比2020年度增加5.42万元，增长24.40%。主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区工业和信息化局2021年度政府采购支出总额  0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，钦州市钦南区工业和信息化局共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出1312.63万元，自评得分为94.50分。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（2）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我局对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款5.00万元，占年初项目预算的50%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

2.具体项目绩效自评结果。

安全生产工作经费项目自评得分为93分。该项目年初预算5万元，按有关要求压减支出预算后指标为4.5万元，至2021年底支付3.6万元，完成预算的80%，保障了安全生产工作的正常开展，除了支付比例未达到100%外，其他各项达到了项目申请时设定的绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2021年度部门

决算信息的函

钦州市钦南区财政局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复2021年度部门决算的通知》（钦南财库〔2022〕6号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2021年度决算信息在钦南区人民政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-2693643，联系人：闻琼琳）

钦州市钦南区工业和信息化局（公章）

         2022年8月15日