钦州市钦南区东场镇人民政府2022年度部门决算

钦州市钦南区东场镇人民政府2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

坚持以经济建设为中心，把保持经济稳定较快增长、推动结构调整发展方式转变相结合，发送民生相结合，加大对重要决策、重点项目以及民生工程的支持力度，加强党对农业和农村工作的领导，加强农村组织建设，巩固党在农村的执政基础，促进经济发展，增加农民收入，加强社会管理，维护农村稳定。

二、部门决算单位构成

钦州市钦南区东场镇人民政府为本级独立核算机构，设置4个综合性办公室：党政办公室、乡村振兴办、社会治安综合治理办公室、民政办公室。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1257.56万元，同比增加277.23万元，增长28.28%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1257.56万元，为钦南区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加277.23万元，增长28.28%，主要原因是本年度新增项目较多。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比上一年保持不变。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比上一年保持不变。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比上一年保持不变。

5.使用非财政拨款结余0 万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比上一年保持不变。

（二）支出总计1257.56万元，同比增加277.23万元，增长28.28 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）411.35万元：主要用于行政运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。同比增加110.74万元，增长36.84%，主要原因是本年度项目支出增多。

2.社会保障和就业（类）40.99万元：主要用于按国家规定离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。同比减少61.7万元，下降58.69 %，主要原因是上一年度除了用于基本养老保险支出和职业年金缴费支出外，还用于退役军人服务站在职人员的基本支出。

3.卫生健康支出（类）13.99万元：主要用于按国家规定的  行政单位医疗和公务员医疗补助支出。同比减少83.25万元，下降85.61%，主要原因是上一年度除了用做行政单位医疗和公务员补助支出外，还用于卫生健康服务所在职人员基本支出。

4.城乡社区支出（类）73.57万元：主要用于公共设施支出和辖区环境卫生支出。同比减少83.03万元，下降85.39%，主要原因是上一年度除了用做公共设施支出和辖区环境卫生支出外，还用于建设服务中心在职人员的基本支出。

5.农林水支出（类）673.33万元：主要用于水利防汛、巩固脱贫衔接乡村振兴项目和对村民委员会和村党支部的补助支出。同比增加422.17万元，增长168.09%，主要原因是本年度增加了水利防汛支出和巩固脱贫衔接乡村振兴项目增加。

6.交通运输支出（类）18.22万元：主要用于交通站在职人员的基本支出。同比增加7.77万元，增长74.35%，主要原因是交通站在职人员基本支出有所增长。

7.住房保障支出（类）26.1万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少15.26万元，下降36.9%，主要原因是本年度行政和事业分开核算，本级只核算行政在职人员公积金支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区东场镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出1257.56万元，其中：基本支出528.43万元，项目支出729.13万元。具体支出情况如下：

基本支出：

1. 行政运行322.28万元，主要用于行政在职人员的基本工资支出、定额公用经费支出等。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1万元，主要用于纪检工作经费、人武（征兵）经费、宗教风险防范经费等日常工作支出。

3.行政单位离退休10.29万元，主要用于遗属、退休人员的生活补助发放。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.09万元，主要用于行政事业人员的基本养老缴费。

6.机关事业单位职业年金缴费支出3.6万元，主要用于行政事业人员的职业年金缴费。

7.行政单位医疗11.52万元，主要用于行政人员的基本医疗保险、工伤保险缴费。

8.公务员医疗补助2.47万元，主要用于行政事业在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费。

9.对村民委员会和村党支部的补助126.3万元，主要用于村两委干部、村务监督委员会成员的补助和村委办公经费。

10.公路养护0.79万元，主要用于原交通站在职人员的基本支出。

11.住房公积金23.09万元，主要用于行政事业在职人员的公积金缴费。

    项目支出：

1.人大会议0.41万元，主要用于召开人大会议支出。

2.其他人大事务支出0.72万元，主要用于人大闭会期间考察调研活动支出。

3.行政运行18.65万元，主要用于行政在职人员的基本工资支出、定额公用经费支出等。

4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出38.59万元，主要用于纪检工作经费、人武（征兵）经费、宗教风险防范经费等日常工作支出。

5.专项统计业务0.02万元，主要用于统计业务工作费用。

6.统计管理0.42万元，主要用于村级统计协管员兼网格员工作补助经费。

7.一般行政管理事务（商贸事务）2万元，主要用于打击走私，严防疫情输入以及清理取缔三无船只费用。

8.一般行政管理事务（组织事务）13.18万元，主要用于党建工作费用。

9.其他组织事务支出7.02万元，主要用于党建工作费用。

10.一般行政管理事务（其他共产党事务支出）7.08，主要用于禁毒、信访维稳等工作费用。

11.其他城乡社区公共设施支出68.88万元，主要用于棚户区配套基础设施改造工程。

12.城乡社区环境卫生4.69万元，主要用于垃圾中转站运行经费。

13.防汛181.51万元，主要用于虾塘塘堤及地上附属物补偿款。

14.一般行政管理事务（巩固脱贫衔接乡村振兴）2.9万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费。

15.农村基础设施建设251.22万元，主要用于农村环境整治项目和基础设施建设项目。

16.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出64.19万元，主要用于防贫信息员工资和乡村公益性岗位补助项目。

17.对村民委员会和村党支部的补助47.22万元，主要用于村两委干部、村务监督委员会成员的补助和村委办公经费。

18.公路养护17.44万元，主要用于原交通站在职人员的基本支出。

19.农村危房改造3.01万元，主要用于2020年建档立卡贫困户旧危房拆除和卫生厕所建设经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区东场镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出528.43万元，其中：人员经费450.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、；公用经费78.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南区东场镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费全年预算安排0.65万元，支出决算0.65万元，完成全年预算的100%；支出决算数比2021年度增加0.53万元，增长441.67％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。2022年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2022年度因公出国（境）支出决算数等于预算数。

从上下年增减变动情况来看，2022年度因公出国（境）支出决算数等于2021年度决算数的主要原因是：均没有支出。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出0.65万元，完成全年预算的100%，同比增加0.65万元，增长100％。

1. 公务用车购置费2022年度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车购置费支出决算数等于预算数的主要原因是：不计划购买公务用车。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车购置费支出决算数等于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定以及纪律规章，节约开支。

2.公务用车运行维护费2022年度支出0.65万元，完成预算的100%，同比增加0.65万元，增长100％。主要原因是：本年度有公务用车维修支出。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数等于预算数。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：2021年没有此项开支。

（三）2022年度公务接待费支出0万元，同比减少0.12 万元，下降100％。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度没有公务接待。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：本年度没有公务接待。

（三）2022年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比减少0.12万元，下降100％。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度没有公务接待。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：2022年度没有公务接待。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区东场镇人民政府2022年度机关运行经费支出78.42万元，比2021年度增加6.32万元，增长8.77%。主要原因是：水电费、邮电费和其他商品和服务支出增加。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区东场镇人民政府2022年度政府采购支出总额12.19万元，其中：政府采购货物支出12.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.19万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。（请按照部门决算F03表资产信息填列）

截至2022年12月31日，钦州市钦南区东场镇人民政府共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本级整体支出绩效自评由部门汇总统一公开。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对49个项目进行了绩效自评，涉及资金总额96.88万元。从评价情况来看，平均得分81.54，其中：自评结论为一等的有26个、二等的有15个、三等的有2个、四等的有6个，已开展的项目主要产出和成效基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）2022年度钦州市钦南区东场镇人民政府预算绩效自评报告由部门统一汇总，项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。