钦南区向阳街道社会事务综合服务中心2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

我单位是向阳街道办的二层机构，向阳街道办设置有党群服务中心、社会治安综合治理中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站，各部门围绕党工委、办事处的决策部署开展工作，各司其职发挥参谋、助手作用。

二、部门决算单位构成

钦州市钦南区向阳街道办事处二层机构，设置钦州市钦南区向阳街道党群服务中心、钦州市钦南区向阳街道社会事务综合服务中心、钦州市钦南区向阳街道社会治安综合治理中心、钦州市钦南区向阳街道退役军人服务站。

钦州市钦南区向阳街道社会事务综合服务中心为向阳街道办事处新增独立核算预算单位。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计260.34万元，本单位为向阳街道办事处新增独立核算预算单位，无上年同期对比数。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入260.34万元，为区级财政当年拨付的财政资金。

（二）支出总计260.34万元，本单位为向阳街道办事处新增独立核算预算单位，无上年同期对比数。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出31.86万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。事业单位离退休费支出7.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.49万元。

2.卫生健康支出9.29万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

3.城乡社区支出202.21万元，主要用于城乡社区管理事务、人员工资和日常办公费等支出。

4.住房保障支出16.97万元：主要用于按照国家政策规定职工住房公积金缴费支出。

5.结余分配0万元，本单位为向阳街道办事处新增独立核算预算单位，无上年同期对比数。

6.年末结转和结余0万元，本单位为向阳街道办事处新增独立核算预算单位，无上年同期对比数。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区向阳街道社会事务综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出260.34万元，其中：基本支出260.34万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.事业单位离退休支出7.37万元，主要用于退休人员物业补贴、独生子女荣誉补贴、医疗保险等方面的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.事业单位医疗支出7.97万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4.公务员医疗补助支出1.32万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5.其他城乡社区管理事务支出202.21万元，主要用于人员工资、绩效增量和日常办公费等支出。

6.住房公积金支出16.97万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区向阳街道社会事务综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出260.34万元，其中：人员经费237.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、基本养老保险缴费等；公用经费22.60万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦南区向阳街道社会事务综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.5万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的14.29%。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出0.5万元，完成年初预算的20%。

1.公务用车购置费2022度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2022年度支出0.5万元，完成年初预算的20%。主要原因是：公车使用年限已长达17年，安全性能较差，使用频率缩减，搁置时间长，维修次数也少。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公车使用年限已长达17年，安全性能较差，使用频率缩减，搁置时间长，维修次数也少 。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：公车使用年限已长达17年，安全性能较差，使用频率缩减，搁置时间长，维修次数也少。

（三）2022年度公务接待费支出0万元。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2022年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，钦南区向阳街道社会事务综合服务中心共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。