钦州市钦南区招商促进局2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

为培植税源，进一步加快我区经济发展，更好地为落户我区的招商项目服务，2002年7月28日区委、区政府决定组建成立钦南区社会投资服务中心（现钦南区招商促进局）。其基本职能及主要工作目标是：负责全区招商引资工作的组织、策划、协调、管理及服务。制定招商引资全年实施计划，拟定我区招商引资优惠政策、法规，研究项目信息，确定招商方向和产业导向；负责统筹策划包装招商项目进行对外宣传推介；组织协调市、区主办的重大招商活动，及时掌握跟踪我区重大项目的进展，免费为投资者提供政策咨询、项目服务以及协助投资者解决生产经营过程中遇到的困难和问题。

二、部门决算单位构成

钦州市钦南区招商促进局属参照公务员管理单位，内部设置有办公室、项目科和信息科。钦州市钦南区招商促进局属参照公务员管理单位，核定编制数10名（全为事业编制），现实有在职人数7名。其中局长1名，书记1名，副局长2名，参公人员3名，退休人员2名，实行财政全额拨款管理方式。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计415.79万元，同比增加167.68万元，增长67.58%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入415.79万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加167.68万元，增长67.58%，主要原因是招商服务中心专业化人员及招商系统临聘人员增加，本年度成立招商小分队，招商专班，区委区政府领导带队外出开展招商引资活动次数增加，因此，2023年我单位的项目的实际支出比去年增加。在编退休人员机关事业单位职业年金实缴支出。区委区政府加大招商引资力度，2023年专业招商服务经费和驻点招商工作经费增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计415.79万元，同比增加167.68万元，增长67.58%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）380.47万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费；按照自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出；开展招商引资业务工作的各项支出。同比增加177.6万元，增长87.54%，主要原因是本年度招商引资力度加大，人员经费增加。2023年专业招商服务经费和驻点招商工作经费增加。

2.社会保障和就业（类）21.57万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加10.91万元，增长102%，主要原因是两名在编退休人员机关事业单位职业年金实缴支出。机关事业单位基本养老保险缴费和医疗保险支出增加。

3.住房保障支出（类）7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少2.5万元，下降26.32%，主要原因是职工缴存基数下调。

4.卫生健康支出6.75万元：主要用于卫生健康医疗保险支出。同比增加1.25万元，增长22.72%，主要原因是在职人员缴纳基数提高。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区招商促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出415.79万元，其中：基本支出224.85万元，项目支出190.95万元。具体支出情况如下：

1. 行政运行189.52万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及按照自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险21.57万元，为局本级按规定的比例计缴的养老保险和两名在编退休人员机关事业单位职业年金实缴支出。

3.行政事业单位医疗6.75万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金7万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.招商引资支出190.95万元，主要是用于全区性招商引资项目经费支出，2023年专业招商服务经费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区招商促进局2023年一般公共预算财政拨款基本支出224.85万元，其中：人员经费206.77元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金等；公用经费18.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023 年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南区招商促进局2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排12.39万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的56.01%；支出决算数比2022年度增加1.48万元，增长27.12％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元。

（二）公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

（三）2023年度公务接待费支出6.94万元，完成年初预算的56.01%，同比增加1.48万元，增长27.12％。主要用于招商引资和商务接待。大批有意向有实力的企业纷纷来我区进行实地考察回访，据统计,2023年本单位共接待人数600人，约168批次。其中：国内公务接待168批次、600人，无国（境）外公务接待 。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子，缩减公务接待用餐标准。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：接待来访企业客商和外出招商推介商务接待人数增加。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区招商促进局2023年度机关运行经费支出18.08万元，比2022年度增加0.23万元，增长1.3%。主要原因是：本年度日常办公运行经费增加，保障机构正常运行。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区招商促进局2023年度政府采购支出总额98.85万元，其中：政府采购货物支出98.85万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。主要用于2023年专业招商服务经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市钦南区招商促进局共有车辆 0   辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出415.79万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。通过整体支出绩效评价，部门整体支出的经济性、有效性、效率性都明显增强，切实提升了单位机关整体支出效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标。

（2）预算项目自评情况。

2023年度部门整体支出自评得分99.28分，部门整体支出绩效自评结果显示，达到了年初设定的各项绩效目标。开展绩效评价工作发现缺乏法律、法规保障和制度保证，没有规范合理的评价标准等问题，通过开展项目绩效评价工作，实施项目绩效评价，建立规范的项目管理制度，保证全区性招商引资工作整体战略目标的实现。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

2.具体项目绩效自评结果。

全区性招商引资项目自评得分为93.05分。开展绩效评价工作发现缺乏法律、法规保障和制度保证，没有规范合理的评价标准等问题，通过开展项目绩效评价工作，实施项目绩效评价，建立规范的项目管理制度，保证全区性招商引资工作整体战略目标的实现。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         关于委托公开2023年度部门决算信息的函

钦州市钦南区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复各部门2023年度部门决算的通知》（钦南财库〔2024〕7号）精神，我单位需要公开本部门2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在钦南区人民政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：07772693330，联系人：杨星颂）

                  钦州市钦南区招商促进局

                   2024年8月29日