钦州市钦南区工业和信息化局 2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

基本职能

（1）贯彻执行国家有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策；提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业化、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（2）制定并组织实施全区工业、信息化发展的专项规划和年度计划，提出优化产业布局、结构调整的政策措施，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理等工作。

（3）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)、财政性建设资金安排的意见，编制和下达年度投资计划，按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；指导全区工业和信息化相关产业投资的组织实施。

（4）监测、分析全区工业和信息化相关产业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油、汽等的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

（5）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大项目，促进产学研结合，推进相关科技成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（6）承担全区振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，指导引进技术装备的消化创新，推进技术装备国产化。

（7）拟订全区工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策，并组织实施；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

（8）指导协调各镇(场、街道)工业园区工作，拟定全区工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施；负责指导全区承接产业转移工作。

（9）推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（10）负责全区中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工发展。

（11）统筹推进全区信息化工作，拟定相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展。

（12）承担相关信息安全管理的责任，负责协调工信系统信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大问题。

（13）负责制定全区工业和信息化企业培训教育规划，并组织实施，负责企业干部职工教育、岗位培训工作。

（14）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

机构设置情况

钦南区工业和信息化局是行政单位，局机关本级内设办公室、中小企业发展股、综合股。局下属事业机构有2个：钦州市钦南区节能监察中心、钦州市钦南区工业企业服务中心。

二、部门决算单位构成

部门决算由钦州市钦南区工业和信息化局本级及钦州市钦南区节能监察中心构成。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2453.81万元，同比减少1907.72万元，下降43.74%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2453.81万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1907.72万元，下降43.74%。，主要原因是疫情防控经费减少。

2.事业收入0万元，数据与上年持平。

3.经营收入0万元，数据与上年持平。

4.其他收入0万元，数据与上年持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，数据与上年持平。

6.上年结转和结余0万元，数据与上年持平。

（二）支出总计2453.81万元，同比减少1907.72万元，下降43.74%。支出具体情况如下：

    1.一般公共服务(类)9.74万元：主要用于第一书记工作相关经费和参加中国产业转移活动经费支出。同比增加8.25万元，增长553.69%。

2.科学技术支出（类）260万元，主要用于对企业的补助。同比减少50万元，下降16.12%，主要原因是对企业的补助减少。

3.社会保障和就业（类）88.22万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少0.24万元，下降0.27%，主要原因是退休人员的生活补助减少。

4.卫生健康支出（类）1317.40万元：主要用于干部职工医疗卫生支出和疫情防控经费的支出。同比减少1277.07万元，下降49.22%，主要原因是减少疫情防控经费的支出。

5.资源勘探信息等支出（类）762.34万元，主要用于工业和信息产业监管、行政运行等。同比减少431.45万元，下降36.14%，主要原因是对企业的政策性补助减少。

6.住房保障支出（类）16.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少4.94万元，下降23.46%，主要原因是没有及时拨缴。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区工业和信息化局汇总2023年度一般公共预算财政拨款支出2453.81万元，其中：基本支出425.82万元，项目支出2027.98万元。具体支出情况如下：

1. 招商引资支出8.24万元，主要用于参加中国产业转移活动支出。

2. 事业单位医疗5.58万元，主要用于为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

3.其他制造业支出158.56万元，主要用于对企业的补助。

4.行政单位医疗支出4.53万元，主要用于按国家规定为干部职工缴纳的社会统筹支出。

5.其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于按国家规定为干部职工缴纳的社会统筹支出。

6. 突发公共卫生事件应急处理支出1288.01万元，主要用于疫情防控物资采购费用。

7.行政单位离退休支出21.65万元，主要用于退休人员的生活补助及独生子女费。

8.死亡抚恤支出20.66万元，主要用于对死亡人员遗属的补助。

9.其他科学技术支出260万元，主要用于对企业的补助。

10.事业单位离退休支出1.88万元，主要用于退休人员的生活补助及独生子女费。

11.住房公积金16.11万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

12.其他组织事务支出1.50万元，主要用于第一书记相关工作。

13.  产业发展支出43.67万元，主要用于机构运行和对企业的补助。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.24万元，主要用于按国家规定为干部职工缴纳的社会统筹支出。

15.机关事业单位职业年金缴费支出14.79万元，主要用于补缴退休人员单位部分的年金。

16.行政运行153.36万元，主要用于干部职工工资支出、奖金和退休人员生活补助等。

17. 公务员医疗补助支出18.95万元，主要用于按国家规定为干部职工缴纳的社会统筹支出。

18. 其他资源勘探工业信息等支出268.00万元，主要用于对企业的补助。

19.事业运行支出138.74万元，主要用于事业单位干部职工工资支出、绩效增量和退休人员生活补助等。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区工业和信息化局2023年一般公共预算财政拨款基本支出425.82万元，其中：人员经费394.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费31.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区工业和信息化局2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区工业和信息化局2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南区工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.51万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的121.65%；支出决算数比2022年度增加2.30万元，增长116.75％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数持平。

从上下年增减变动情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数与2022年度决算数同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出2.50万元，完成年初预算的100%，同比增加0.60万元，增长31.57％。

1. 公务用车购置费2023年度支出0万元，同比无增减。2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出2.50万元，完成年初预算的100%，同比增0.60万元，增长31.57％。主要原因是：下乡对接业务用车增加，费用相应增加。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数持平。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：下乡对接业务用车增加，费用相应增加。

（三）2023年度公务接待费支出1.77万元，完成年初预算的175.24%，同比增加1.70万元，增长2428.57％。主要用于接待来参加产业转移活动的客商。据统计,2023年本单位公务接待共5个批次、共计141人。其中：国内公务接待5个批次、141人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是：经区委区政府审批年中追加公务接待费预算，增加接待参加产业转移活动的客商费用。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：增加了参加中国产业转移活动接待客商的费用。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区工业和信息化局2023年度机关运行经费支出20.50万元，比2022年度减少3.60万元，降低14.93%。主要原因是：公用经费减少。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区工业和信息化局2023年度政府采购支出总额4.42万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.85万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市钦南区工业和信息化局共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度33个项目支出开展绩效自评，共涉及支出2027.98万元，占项目支出总额的100%。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出2453.81万元。根据绩效目标，项目自评得分为95.67分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：我部门根据区财政要求按时完成绩效目标管理工作，部门整体各项绩效目标基本完成年初预定目标。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，26个项目评为一等，占项目总数比例78.78%；6个项目评为二等，占项目总数比例18.18%；1个项目评为三等，占项目总数比例3.04%。自评发现存在问题主要是没能及时拨付项目资金。下一步整改措施是继续加强与财政部门沟通，争取完成项目资金的拨付。

2.部分重点项目绩效自评情况。

紧急采购新冠病毒疫情防控医疗物资费用项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为132.99万元，执行数为132.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按医疗物资采购计划完成了采购并完成了货款支付，达到了预期目标，年度内辖区没有大规模疫情感染，人民群众人身健康得到了保障。

钦南区工信局防控医疗物资费用项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在期限内按医疗物资采购计划完成了采购并完成了货款支付，达到了预期目标，年度内辖区没有大规模疫情感染，人民群众人身健康得到了保障。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

钦州市钦南区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复各部门2023年度部门决算的通知》（钦南财库〔2024〕7号）精神，我单位需要公开本部门2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在钦南区人民政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：2693643 ，联系人：闻琼琳  ）

钦州市钦南区工业和信息化局

2024年8月29日