钦南区归国华侨联合会 2023年度部门决算

钦南区归国华侨联合会

2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

主要职能。

(１)开展侨务政策、法律法规的宣传教育工作，检查侨务政策、法规的执行情况，组织和协调对侨务问题的综合调查研究；

(２)依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》维护归侨侨眷、华侨华人在国内的合法权益，支持和协助合法权益受到侵犯的归侨侨眷、华侨华人，要求有关部门依法处理；

(３)依照《侨联章程》和《保护法》做好为侨资、侨属企业跟踪服务工作；

(４)开展国内外联谊，文化交流工作，协助有关部门做好招商引资工作和归侨安置点的生产生活、法律、文化、科技、卫生、体育等各项工作，指导乡镇负责侨务事务干部的业务工作；

(５)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项

机构情况。

钦南区侨联是党委领导的群众团体。实行独立核算，属县级预算管理级次，是执行事业单位会计制度一级预算单位。

二、 部门决算单位构成

钦南区侨联是独立机构，没有下设科室，没有所属二层事业单位。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计119.66万元，同比增加16.27万元，增长15.73%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入119.66万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加16.27万元，增长15.73%，主要原因是增加了自治区华侨事业费的项目经费，人员工资、绩效奖、社保费、住房公积金等都较去年正常递增。

（二）支出总计119.66万元，同比增加16.27万元，增长15.73%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）93.25万元：主要用于按国家规定发放的人员工资、津补贴、奖金、定额公用经费等方面的支出。同比增加12.9万元，增长16.1%，主要原因是增加了自治区华侨事业费的项目经费，人员工资津补绩效奖等都较上年正常递增。

2.社会保障和就业（类）13.24万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少0.68万元，下降5.13 %，主要原因是较上年减少。

3.卫生健康支出7.28万元；主要用于按照国家政策规定向职工发放的基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤保险等方面的支出。同比增加3.83万元，增长111%，主要原因是。

4.住房保障支出（类）5.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.22万元，增长3.88 %，主要原因是公积金基数较上年递增。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区侨联2023年度一般公共预算财政拨款支出总计119.66万元，同比增加16.27万元，增长15.73%。

（一）基本支出103.8万元，同比增加9.61万元，增长10.2%，具体支出情况如下：

1、行政运行77.39万元，主要用于单位人员工资津补贴、2022年绩效奖、定额公用经费、工会费、单位残疾人保障金、单位食堂运行经费等支出。

2、行政单位离退休4.54万元，主要用于退休人员生活补助、物业费补助、退休荣誉费等支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.7万元，主要用于本单位按规定的比例计缴的基本职工养老保险经费支出。

4、行政单位医疗5万元，主要用于本单位按规定的比例计缴的基本职工医疗保险、工伤保险等支出。

5、公务员医疗补助2.28万元，主要用于按照国家政策规定为参照公务员管理职工计缴的医疗补助经费支出。

6、住房公积金5.89万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

（二）项目支出15.86万元，同比增加6.66万元，增长72.4%。

1.自治区华侨事务费15.1万元，主要用于对生活困难的归侨侨眷开展慰问和救助以及对开展惠侨服务活动的帮助和管理等。

2.钦南区华侨事业费0.85万元，主要用于对困难归侨节日慰问、学生助学金、全委会议等支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区侨联2023年一般公共预算财政拨款基本支出103.8万元，同比增加9.61万元，增长10.2%。其中：人员经费94.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休生活补助、住房公积金等支出。公用经费9.72万元，主要包括：办公费、会议费、差旅费、电话费、租车费、维修费等支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦南区侨联20232年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.25万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数同比无增减。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计   0人次。

从预决算执行情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数与上年持平。

从上下年增减变动情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数与上年持平。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

1.公务用车购置费2023度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数与上年持平。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0万元，同比无增减。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数与上年持平。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数与上年持平。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，同比无增减。据统计,2023年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数与上年持平。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数与上年持平。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、 机关运行经费支出情况说明。

钦南区侨联2023年度机关运行经费支出9.72万元，同比增加3.25万元，增长50.23%。主要原因是其他交通费用的增加，2022年工资中发放的交通补贴没有放在其他交通费用中列支，2023年的交通补贴放在其他交通费用中列支。

二、政府采购支出情况说明。

钦南区侨联2023年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆  0  辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车  辆；单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度四个项目支出开展绩效自评，共涉及支出15.86万元，占项目支出总额的100%。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出119.66万元。根据绩效目标，项目自评得分为98分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：⑴到各乡镇开展侨务政策、法律法规的宣传教育工作，让宣传工作深入到群众中去,让归侨侨眷懂法学法用法；⑵在春节等传统节日组织上门慰问困难归侨侨眷，加深对归侨侨眷生活生产的了解，让归侨侨眷感受政府的关怀和温暖；⑶组织和协调对侨务问题的综合调查研究，掌握侨民的居住生活生产具体情况；⑷每年开展对优秀贫困的归侨侨眷在校学生发放助学金活动，让归侨侨眷学生感受到政府的关怀和温暖；⑸通过落实侨务政策，帮助维护侨胞的合法权益，联络海内外侨胞侨眷的交流。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，四个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是项目开展比较迟，都是集中在下半年开展完成。下一步整改措施是在资金及时到位的情况下要尽早开展工作，争取在第三季度全部完成。

2.部分重点项目绩效自评情况。

2023年自治区华侨事业费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：⑴慰问生活困难的归侨侨眷57人，发放困难救助金5.7万元；⑵协同文峰街道办事处在文峰社区老街开展华侨美食节活动支出1万元； ⑶帮助钦廉林场平银分场“侨胞之家”阵地化规范化制度化建设支出3万元； ⑷用于支持广西钦州坭兴陶艺有限公司开展技术创新提升支出5万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

钦州市钦南区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复各部门2023年度部门决算的通知》（钦南财库〔2024〕7号）精神，我单位需要公开本部门2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在钦南区人民政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-2693773 ，联系人：严青慧）

钦南区归国华侨联合会

2024年8月29 日