钦州市钦南区东场镇乡村建设综合服务中心2022年度部门决算

钦州市钦南区东场镇乡村建设综合服务中心2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）、主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察广西重要讲话精神和党的十九大、十九届三中全会精神，认真按照区委、区政府的发展战略，坚持以经济建设为中心，把保持经济稳定较快增长、推动结构调整发展方式转变相结合，改善民生相结合，加大对重要决策、重点项目以及民生工程的支持力度，并执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口和计划生育等行政工作，更好地服务经济社会发展。

（二）机构设置情况

钦州市钦南区东场镇乡村建设综合服务中心下设七个职能部门，分别为：东场镇乡村建设服务中心（综合执法大队）、东场镇社会保障服务中心、东场镇社会治安综合治理中心、东场镇文化体育和旅游站、东场镇文化体育和旅游站、东场镇退役军人服务站、东场镇水利水土保持站。

二、部门决算单位构成

由本级钦州市钦南区东场镇乡村建设综合服务中心独立构成，且独立核算。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计358.78万元，本单位为2022年度新增与上年度没有对比数。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入358.78万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。本单位为2022年度新增与上年度没有对比数。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。本单位为2022年度新增与上年度没有对比数

3.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位为2022年度新增与上年度没有对比数。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。本单位为2022年度新增与上年度没有对比数。

5.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本单位为2022年度新增与上年度没有对比数。

（二）支出总计358.78万元，本单位为2022年度新增与上年度没有对比数。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）290.69万元：主要用于人员经费和公用经费支出。本单位为2022年度新增与上年度没有对比数。

2.社会保障和就业（类）32.82万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出和  机关事业单位基本养老保险缴费支出。本单位为2022年度新增与上年度没有对比数。

3.卫生健康支出12.63万元：主要用于事业编制人员的基本医疗缴费和医疗补助。本单位为2022年度新增与上年度没有对比数。

4.住房保障支出（类）22.64万元：主要用于按照国家政策规定向事业编制职工发放的住房公积金的支出。本单位为2022年度新增与上年度没有对比数。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区东场镇乡村建设综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出358.78万元，其中：基本支出358.78万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.事业运行290.69万元，主要用于事业单位的工资福利支出和定额公用经费支出。

2.事业单位离退休5.55万元，主要用于为事业单位退休人员的生活补助和荣誉补贴。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.27万元，主要用于为事业单位按规定的比例计缴的养老保险。

4.事业单位医疗11.11万元，主要用于为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助1.52万元，主要用于为事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

6.住房公积金22.64万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区东场镇乡村建设综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出358.78万元，其中：人员经费324.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费34.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南区东场镇乡村建设综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.3万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；本单位为2022年度新增与上年度没有对比数。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，本单位为2022年度新增与上年度没有对比数。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出0万元，本单位为2022年度新增与上年度没有对比数。

1. 公务用车购置费2022年度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数均为0。

本单位为2022年度新增与上年度没有对比数。

2.公务用车运行维护费2022年度支出0万元，本单位为2022年度新增与上年度没有对比数。

（三）2022年度公务接待费支出0万元，本单位为2022年度新增与上年度没有对比数。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2022年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，钦州市钦南区东场镇乡村建设综合服务中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本级整体支出绩效自评由部门汇总统一公开。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对2个项目进行了绩效自评，涉及资金总额15.19万元。从评价情况来看，平均得分97.53，其中：自评结论均为一等主要产出和成效基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）2022年度钦州市钦南区东场镇乡村建设综合服务中心预算绩效自评报告由部门统一汇总，项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用