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尖山街道办事处2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


发布时间:2018年03月16日 09:52   来源: 尖山街道办事处   【打印正文】

  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

尖山街道办属财政全额拨款的行政、事业单位,部门共有人数152人。在职公务员人数为26人,在职事业人数为28人,离休2人,退休11人,遗属4人,大学生村官6人,交通站人员20人(其中1人退休),村委干部41人,党建工作者4人,其他人员10人(自筹人员8人,其中计生自筹人员2人)。

二、机构设置情况

钦州市钦南区尖山街道办是隶属于钦州市钦南区政府的行政事业单位。我单位现有二级机构有,其中民政办,社保所,建设所,安全生产站,文化站,计生站

三、人员构成及编制现状

我单位现有编制54个。其中行政编26个,社保所6个,建设所4个,安全生产站3个,文化站3个,计生站12个。

第二部分:尖山街道办事处(含所属事业单位)2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算979.66 万元,同比增加(或减少) 万元,增长(或下降)1.1 %。其中:

一般公共预算拨款 979.66万元,同比增加(或减少)万元,增长(或下降) %其中:本级经费拨款 900.66 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助) 0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 79 万元。

2018年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 79万元,同比增加54 万元,增长46 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0%

上年结转收入 0  万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因:

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算979.66 万元,其中:基本支出878.66 万元,占支出总预算的 89.6%,同比增加8.8万元,增长0.8%;项目支出 101万元,占支出总预算的 10.4%,同比增加4.5万元,增长0.2 %支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算466.8 元,占支出总预算47.6%,同比增加8.8 万元,增长1.2%。

2)社会保障和就业科目支出预算129.94 万元,占支出总预算 13.26%,同比增加0.3万元,增长0.1%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算128.31 万元,占支出总预算13.1 %,同比减少6万元,下降3.5%。

4)住房保障科目支出预算 46.08万元,占支出总预算 4.7%,同比增加0.2万元,增长0.1%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算878.66 万元,占支出总预算的89.69 %,同比增加23 万元,增长0.3 %

工资福利支出预算 742.5万元,占基本支出预算 84.5%,同比增加8.8万元,增长0.2 %。

商品和服务支出预算 66.61万元,占基本支出预算 7.58%,同比减少2万元,增长0.2%。

对个人和家庭的补助支出预算69.54 万元,占基本支出预算的 7.91%,同比增加3万元,增长0.2%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 101万元,占支出总预算的 10.3%,同比增加76万元,增长75.24 %

工资福利支出预算9 万元,占项目支出预算8.9 %,同比增加0.1万元,增长0.1%。

商品和服务支出预算92 万元,占项目支出预算 91.09%,同比增加32万元,增长10%。

对个人和家庭的补助支出预算0 万元,占项目支出预算的 0%,同比增加0万元,增长0%。

其他资本性支出预算0 万元,占项目支出预算 0%,同比增加0万元,增长0%

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算979.66 万元,其中:

基本支出预算878.66 万元,项目支出预算101 万元。具体支出预算如下:

1.行政运行 303.97万元,其中:基本支出 303.97万元,项目支出 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务 13.37万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗 32.63万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗82.64 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金 46.08万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.96 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算3.8 万元,公务用车运行维护费支出预算3.16 万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 6.96万元,比2016年预算8.1万元减少1.14万元,同比下降16 %。“三公”经费支出总体减少(增加)的原因主要是:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0万元,同比减少0万元,下降0%。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

2.公务接待费2018年预算 3.8万元,同比减少0.8万元,下降21.05%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算 3.16万元,同比减少0.34万元,下降10.7%。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算 3.16万元,同比减少0.34万元,下降10.7%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事

业单位 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2018年预算 0万元,同比减少0万元,下降0%。用于外出办公务。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)钦州市钦南区尖山街道办事处预算单位的构成。

钦州市钦南区尖山街道办事处2018年的部门预算由尖山街道办本级及下属X个事业单位构成,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:计生办、劳保所、四所合一、民政办

纳入街道办预算的4个事业单位包括非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。

(二)街道办运行经费预算安排情况。

行政运行303.97万元,全部是基本支出预算。主要用于街道办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 3辆,其中:本级核定公务车编制  辆,实有车辆 2辆,其中应急机要通信车 0 辆(越野车0  辆,小型普通客车0  辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车  0辆),公务用车2  辆(越野车 0 辆,小轿车0 辆);街道办核定公务车编制 0辆,实有车辆 0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

尖山街道办2018年部门预算50万元以上项目0个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元,其中:本级0个绩效考核项目,分别是:0项目,项目经费预算0万元;0项目,项目经费预算0 万元。属亚单位0个绩效考核项目,分别是:0项目,项目经费预算0万元;0项目,项目经费预算0万元。

 

第五部分:名词解释

         一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关于委托公开2018年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

钦南区财政局:

根据《预算法》《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂政发[2016]62号)以及你局《关于批复钦南区2018年部门预算的通知》(钦南财字〔20188号)精神,我单位需要公开本级及所属事业单位2018年度部门预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求,我单位委托你局将我单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息在钦南区人民政府门户网上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话: 0777-2890258 联系人:黄银艳)

 

 

钦南区尖山街道办事处(章)

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附件:尖山街道办事处2018年部门预算及“三公”经费预算报表

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