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钦南区林业局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源: 钦州市钦南区林业局 发布时间:2019-03-15 【字体: 【打印】
   

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦南区林业局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

负责国家林业发展方针政策在钦南区的贯彻执行;负责制定钦南区林业发展规划;组织钦南区林业基本建设和技术改造项目的预审和申报;组织管理钦南区林业基础建设;组织实施钦南区天然林资源保护;组织实施退耕还林等林业重点工程;组织实施森林病虫害防治;组织农村新能源建设;组织管理钦南区之林业执法工作,管护好林地和湿地资源;组织管理钦南区林业队伍。

二、机构设置情况

本局共设有6个股室:办公室、营林股、林政股、计财股、防火办、绿委办;局下属14个全额事业单位:营林技术服务推广站、农村能源站、森防站、那丽木材检查站、那思木材检查站和9个镇林业站,局下属2个自收自支事业单位:钦南区丰产林开发中心、林业调查规划设计队。

二、人员构成及编制现状

我局共有编制数103个;我局实有人数180人,其中在职公务员人数9人,在职统发工资事业人数78人,在职自筹工资事业人数9人,机关聘用人员40人(林业局聘防火队人员20人,晚上防火值班人员4人,专业技术人员15人,保洁员1人),遗属人数7人,退休人员37人(其中:改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助有3人)。

第二部分:钦南区林业局(含所属事业单位)2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1418.39万元,同比增加268.24万元,增长23.32%。其中:

一般公共预算拨款1418.39万元,同比增加268.24万元,增长23.32%。其中:本级经费拨款1344.09万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金74.30万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

上年结转收入0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:自201861日起,钦州港经济技术开发区不再代管“三镇两村”,由钦南区按镇、村管理权限,恢复对“三镇两村”的管理。犀牛脚镇、东场镇、龙门港镇的回归,使得我局的人员增加,因此各项经费也随之增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 1418.39万元,其中:基本支出 1127.61万元,占支出总预算的79.05%,同比增加285.23万元,增长33.86%;项目支出290.78万元,占支出总预算的20.50%,同比减少17万元,下降5.52 %支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算2.88万元,占支出总预算0.2%,同比增加0.21万元,增长7.46%。

2)社会保障和就业科目支出预算142.52万元,占支出总预算10.05%,同比增加24.99万元,增长21.26%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算57.30万元,占支出总预算4.04%,同比增加19.52万元,增长51.67%。

4)农林水事务类科目支出预算1143.26万元,占支出总预算80.60%,同比增加205.07万元,增长21.86%。

5)住房保障科目支出预算72.42万元,占支出总预算5.11%,同比增加18.44万元,增长34.16%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1127.61万元,占支出总预算的79.50%,同比增加285.23万元,增长33.86%

工资福利支出预算1019.77万元,占基本支出预算90.44%,同比增加272.21万元,增长36.41%。

商品和服务支出预算86.02元,占基本支出预算7.63%,同比增加6.45万元,增长8.11%。

对个人和家庭的补助支出预算21.82万元,占基本支出预算的1.93%,同比增加6.58万元,增长43.17%。

2)项目支出预算。

项目支出预算290.78万元,占支出总预算的20.50%,同比减少17万元,下降5.52%

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

商品和服务支出预算284.13万元,占项目支出预算97.71%,同比增加208.44万元,增长275.38%。

对个人和家庭的补助支出预算4.95万元,占项目支出预算的1.7%,同比减少1.26万元,下降20.29%。

其他资本性支出预算1.7万元,占项目支出预算0.59%,同比减少0.8万元,下降32%

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1418.39万元,其中:

基本支出预算1127.61万元,项目支出预算290.78万元。具体支出预算如下:

1.       其他共产党事务支出2.88万元。主要用于党建办公费用。

2.       社会保障和就业支出142.52万元,主要用于行政事业单基本养老保险缴费支出。

3.对高校毕业生到基层任职补助支出1.01万元。主要用于干部职工的福利支出。

4.行政运行301.59万元,其中:基本支出301.39万元,项目支出0.2万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费3.02万元、印刷费0.25万元、水电费8.22万元、邮电费3.72万元、培训费1.5万元、差旅费16.68万元、会议费1.5万元、公务用车运行维护费4.5万元等日常公用经费支出。

5.行政单位医疗50.70万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.事业单位医疗1.21万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助5.40万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

8.林业事业机构支出648.96万元,其中:基本支出552.96万元,项目支出96万元。(1)基本支出552.96万元:①基本工资福利支出515.67万元。②商品和服务支出37.29万元,(2)项目支出96万元:①创造广西特色旅游名县专项(培植林业种苗工作经费),根据钦南区苗圃场实际工作估算需经费96万元,①商品和服务支出91.05万元,其中:劳务费89.15万元(事业基本工资10.06万元,基础绩效工资(70%14.75万元,基础绩效工资(30%8.57万元,养老保险33.78万元,职业年金7.46万元、生育保险0.68万元,医疗保险费13.51万元,工伤保险0.34万元),办公费0.83万元,水费0.05万元,电费0.10万元,邮电费0.17万元,差旅费0.10万元,培训费0.05万元,土地租赁费0.30万元,公务用车运行维护费0.30万元。②对个人和家庭的补助支出4.95万元,属怃恤金。

9、林业执法与监督支出162.70万元,属项目支出。主要用于项目:(1)林业行政执法与监督工作经费,根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》和《广西壮族自治区木材运输管理条例》以及2019年检查钦南区2018年林地变更既森林督查工作、2019年集体林权证查缺补漏纠错工作、违法案件鉴定工作、矿山复绿工作、湿地保护修复工作等各项经费估算所需经费90万元。①商品和服务支出90万元(含财政拨款50万元,非税收入40万元),其中:劳务费61.93万元(事业基本工资23.25万元(含财政拨款6.24万元,非税收入支出17.01万元),基础绩效工资(70%12.59万元(其中含非税收入支出12.59万元),基础绩效工资(30%5.40万元(其中含非税收入支出5.40万元),特殊津贴0.60万元,养老保险8.37万元,生育保险1.67万元,医疗保险费3.35万元,工伤保险0.84万元,失业保险0.84万元,住房公积金5.02万元),办公费5.58万元,印刷费0.15万元,水费0.22万元,电费0.85万元,邮电费2.05万元,差旅费3.40万元,公务招待费2万元,专用材料费1万元,公务用车运行维护费7.5万元,其他商品和服务支出0.13万元,其他交通费用5.19万元。(2)林业设计队工作经费,根据上年实际工作估算需经费72.70万元,①商品和福利支出72.70万元,其中:劳务费32.04万元(事业基本工资10.65万元,基础绩效工资(70%7万元,基础绩效工资(30%3万元,养老保险4.33万元,生育保险0.87万元,医疗保险费1.73万元,工伤保险0.43万元,失业保险0.43万元,住房公积金2.60万元,抚恤金1万元),办公费6.19万元,印刷费0.50万元,水费0.15万元,电费0.75万元,邮电费1.80万元,差旅费5.64万元,会议费0.50万元,培训费0.50万元,公务招待费4.50万元,公务用车运行维护费12.20万元,其他商品和服务支出0.12万元,其他交通费用7.81万元。

10.林业防灾减灾支出29万元,属项目支出,(1)森防站工作经费,根据上年实际工作估算需经费4万元,①商品和服务支出共4万元,其中:办公费0.30万元,印刷费0.10万元,邮电费0.12万元,差旅费0.20万元,会议费0.10万元,培训费0.10万元,公务招待费0.45万元,专用财料费0.10万元,公务用车运行维护费1.30万元,其他商品和服务支出0.03万元。②其他资本性支出1.20万元(属办公设备购置费)。(2)森林防火工作经费,根据往年实际工作估算我区防火办需经费25万元,其中: ①商品和服务支出25万元,其中:劳务费7.70万元(含苏有钦、苏有华、郭德河、陆章兴四人防火劳务费),办公费1.80万元,印刷费0.50万元,水费0.12万元,电费0.43万元,邮电费0.45万元,差旅费5.50万元,公务招待费2万元,专用材料费2万元,公务用车运行维护费4万元。②其他资本性支出0.5万元(属办公设备购置费)。

11.住房公积金72.42万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算40.25万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10.45万元,公务用车运行维护费支出预算 29.80万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 40.25万元,比2018年预算37.45万元增加2.80万元,同比增长7.48%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:自201861日起,钦州港经济技术开发区不再代管“三镇两村”,由钦南区按镇、村管理权限,恢复对“三镇两村”的管理。犀牛脚镇、东场镇、龙门港镇的回归,使得我局的人员增加,因此“三公”经费经费支出也随之增加。

1.        因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %

2.公务接待费2019年预算10.45万元,与去年相同。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算29.80万元,同比增加2.80万元,增长10.37%。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算29.80万元,同比增加2.80万元,增长10.37%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事

业单位 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2019年预算0万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)钦南区林业局预算单位的构成。

钦南区林业局2018年的部门预算由局本级及局属16个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、营林股、林政股、计财股、防火办、绿委办。

纳入钦南区林业局部门预算的17个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单位14个。非参公事业单位分别是:营林技术服务推广站、农村能源站、森防站、那丽木材检查站、那思木材检查站、那丽林业站、那彭林业站、那思林业站、康熙岭林业站、黄屋屯林业站、大番坡林业站、沙埠林业站、久隆林业站、尖山林业站。局属非参照公务员管理差额拨款事业单位1个。非参照公务员管理差额拨款事业单位是:钦南区苗圃场。局下属自收自支事业单位2个, 属自收自支事业单位分别是:钦南区丰产林开发中心、林业调查规划设计队办公室。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行301.39万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区林业局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算29.78万元,同比增加13 万元,增长77.47%,其中:集中采购29.78万元,占政府采购预算的100%,同比增加13万元,增长77.47%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款29.78万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.50万元,服务类采购预算29.28万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为6辆,其中:局本级核定公务车编制  2辆,实有车辆2辆;局有2台车辆均为一般特种专业技术用车。局二层事业单位车辆编制务4辆,其中钦南区丰产林开发中心公务车编制2辆,实有车辆2辆(机要通信车辆1辆,小型普通客车1辆);其中钦南区森林病虫害防治站公务车编制1辆,实有车辆1辆(一般特种专业技术用车);其中钦南区营林技术推广站公务车编制1辆,实有车辆1辆(越野车1辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算50万元以上项目3个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款258.70万元,其中:局本级2个绩效考核项目,分别是:林业执法与监督项目,项目经费预算90万元;林业设计队工作经费项目,项目经费预算72.70万元。局属亚单位1个绩效考核项目,分别是:创建广西特色旅游名县专项(培植林业种苗工作经费)项目,项目经费预算96万元。

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                       2019313

 

关于委托公开2019年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

钦南区财政局:

根据《预算法》《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂政发[2016]62号)以及你局《关于批复钦南区2019年部门预算的通知》(钦南财字〔20197号)精神,我单位需要公开本级及所属事业单位2019年度部门预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求,我单位委托你局将我单位2019年部门预算及“三公”经费预算信息在钦南区人民政府门户网上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:2397205,联系人:邹小春 

 

 

钦南区林业局(章)

2019313